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600206 : 有研硅股:有研稀土新材料股份有限公司燕郊新基地建设项目可行性研究报告_交易所公告_市场_中金在线

时间:2018-04-11 来源: 人气:0
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  第一章总论...........................................5

  1.1项目背景...........................................5

  1.2项目概况..........................................10

  1.3结论与建议........................................14

  第二章市场分析预测.....................................16

  2.1稀土特种合金市场分析预测...........................16

  2.2钕铁硼速凝甩带....................................18

  2.3白光LED荧光粉....................................20

  2.4卤化物发光材料....................................22

  2.5稀土粘结磁粉......................................25

  2.6特殊物性稀土化合物材料.............................26

  第三章建设规模与产品方案..............................28

  3.1建设规模..........................................28

  3.2产品方案..........................................28

  第四章项目选址........................................30

  4.1项目选址..........................................30

  4.2场址概况..........................................30

  第五章技术方案、设备方案和工程方案....................34

  5.1技术方案..........................................34

  5.2设备方案..........................................38

  5.3工程方案..........................................42

  第六章原材料、燃料供应................................51

  6.1本项目所需原材料..................................51

  —1—

  6.2燃料、动力供应....................................52

  第七章总图布置与运输..................................53

  7.1总图布置设计原则...................................53

  7.2总图布置方案.......................................53

  7.3场内外运输........................................54

  第八章节能分析........................................55

  8.1设计依据..........................................55

  8.2建设项目能源消耗种类和数量分析.....................58

  8.3节能措施...........................................60

  8.4企业节能管理.......................................62

  8.5节能效果分析.......................................63

  第九章环境影响评价....................................64

  9.1环境质量标准.......................................64

  9.2厂址环境条件.......................................64

  9.3建设项目对环境的影响...............................65

  9.4生态效益分析.......................................66

  9.5环境影响评价.......................................67

  第十章劳动安全与消防..................................68

  10.1设计依据及标准....................................68

  10.2设计原则.........................................68

  10.3劳动安全防护措施..................................69

  10.4消防措施..........................................71

  第十一章组织机构与人力资源配置........................73

  11.1组织机构.........................................73

  11.2人力资源配置.....................................73

  —2—

  第十二章项目实施进度..................................75

  12.1项目建设期........................................75

  12.2项目实施进度安排..................................75

  第十三章项目招标方案..................................76

  第十四章投资估算与资金筹措............................79

  14.1总投资估算........................................79

  14.2资金来源..........................................81

  14.3资金使用计划.....................................81

  第十五章财务评估......................................83

  15.1财务评价依据.....................................83

  15.2基础数据.........................................83

  15.3成本费用估算.....................................85

  15.4利润总额及利润分配................................88

  15.5盈利能力分析......................................88

  15.6不确定性分析......................................89

  BEP=.................................................89

  15.7财务评价结论.....................................90

  第十六章社会评价......................................91

  16.1社会效益分析.....................................91

  16.2项目与所在地互适性分析............................91

  16.3社会风险分析......................................92

  16.4社会评价结论......................................92

  第十七章风险评估与管理................................93

  17.1市场风险.........................................93

  —3—

  17.2技术风险.........................................93

  17.3资金风险.........................................94

  17.4政策风险.........................................94

  第十八章结论.........................................95

  —4—

  第一章总论

  1.1项目背景

  1.1.1项目名称

  有研稀土新材料股份有限公司燕郊新基地建设项目

  1.1.2项目投资和实施单位概况

  1、项目投资单位基本情况

  有研稀土是2001年由北京有色金属研究总院(以下简称“有研

  总院”)作为主要发起人对稀土材料国家工程研究中心经营性资产进

  行整体改制而设立的股份公司,其基本情况如下:

  表1-1公司基本情况表

  注册名称有研稀土新材料股份有限公司

  注册地址北京市西城区新街口外大街2号

  法定代表人张少明

  注册时间2001年12月28日

  注册资本10,000.00万元

  实收资本10,000.00万元

  公司类型股份有限公司

  营业执照号

  一般经营项目:稀土材料的研究、开发、生产、销

  售;稀土、有色金属的销售;与稀土相关材料、设备的

  研制、销售;肥料的研究、开发、生产;化学试剂和助

  经营范围剂、专项化学用品、信息化学品、环境污染处理专用药

  剂材料的研究、开发、生产、销售(危险化学品除外);

  稀土技术咨询、技术转让、技术服务;实业投资;进出

  口业务。

  截至目前,有研稀土股权结构如下:

  —5—

  表1-2有研稀土股权结构表

  序号股东名称持股数量持股比例

  1北京有色金属研究总院3,625.0036.25%

  2中国稀有稀土有限公司3,625.0036.25%

  3北京科技风险投资股份有限公司1,100.0011.00%

  4中国节能环保集团公司1,000.0010.00%

  5上海科维思投资有限公司550.005.50%

  6甘肃稀土集团有限责任公司100.001.00%

  合计10,000.00100.00%

  注:根据有研稀土各股东于2013年6月13日和8月13日与有研半导体材

  料股份有限公司(以下简称“有研硅股”)签订的《发行股份购买资产协议书》及

  《补充协议》,有研稀土各股东拟将其持有的有研稀土股份转让给有研硅股(除

  中国稀有稀土有限公司保留15%股份外,其余股东全部转让),前述两项协议自

  中国证监会批准之日起生效。股权转让完成后,有研半导体材料股份有限公司持

  有有研稀土85%股份,中国稀有稀土有限公司持有有研稀土15%股份。

  有研稀土主要从事稀土及其相关材料的研究、开发与生产,总生

  产能力约8500吨/年(本部4000吨/年、乐山有研3000吨/年、廊坊

  关西1500吨/年),主要产品有:稀土金属、稀土合金、钕铁硼速凝

  甩带、稀土荧光粉、灯用卤化物等。近三年生产经营情况见下表:

  说明:由于电力及厂房等基础设施的不足,原有生产线产能不能充分发挥。

  表1-3有研稀土近三年生产经营情况表

  2012年2011年2010年

  项目销量销售额销量销售额销量销售额

  (吨)(万元)(吨)(万元)(吨)(万元)

  稀土金属193.4092,467.32306.85127,491.48443.3033,824.60

  稀土合金1,131.0363,633.762,510.37140,379.39806.2710,117.24

  碘化物0.13614.720.17860.650.18942.51

  荧光粉10.962,831.5113.281,663.1623.37768.09

  轻稀土1,386.0743,673.60629.1129,422.961,585.4816,595.06

  合计2,721.60203,220.923,459.78299,817.652,858.5962,247.49

  —6—

  有研稀土近三年主要财务指标如下:

  表1-4有研稀土近三年主要财务指标表

  项目2012年12月31日2011年12月31日2010年12月31日

  资产总计106,931.86134,097.2337,739.80

  负债合计12,752.3761,606.5518,613.36

  股东权益合计94,179.4972,490.6919,126.44

  项目2012年度2011年度2010年度

  营业收入203,490.11302,615.1563,882.24

  营业利润37,344.1768,031.303,694.62

  利润总额37,260.5668,117.103,267.00

  净利润30,679.9657,180.332,773.26

  2、项目实施单位基本情况

  有研稀土拟在燕郊开发区注册全资子公司,由该全资子公司负责

  项目的具体实施,拟注册公司的基本情况如下:

  公司名称:国科稀土新材料有限公司(暂定名)

  注册地址:河北省廊坊市三河市燕郊镇兴都村东(有研总院二部,

  新基地建成后变更为新址)

  注册资本:5000万元人民币(新基地建成后,根据需要增资)

  经营范围:有色金属材料的研发、生产和销售,进出口业务(投

  资项目核准完成后,变更为有研稀土目前的经营范围)。

  1.1.3可行性研究报告编制依据

  1.国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南(试用版)

  的通知(计办投资[2002]15号)

  2.《河北省固定资产投资项目备案管理办法》

  3.《产业结构调整指导目录(2013年修订版)》

  —7—

  4.《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》

  5.《建设项目经济评价方法与参数(第三版)(国家发改委、建

  设部)

  6.《河北省建设项目概算其他费用定额》(河北省建设厅、河北

  省发展和改革委员会2004年)

  7.《三河市城市发展规划》

  8.国家有关政策规定、法律法规、技术标准、规范、规程等;

  9.委托方提供的相关技术文件及其他有关资料。

  1.1.4项目研究范围

  本报告对项目背景、建设的必要性、发展规划、建设规模、场址

  选择、总图布置、工程设计方案、投资估算与财务评价、经济效益和

  社会评价等方面进行了分析研究。

  1.1.5项目建设背景及必要性

  1、符合政策引导方向

  稀土元素具有独特的电子层结构,稀土材料具有优异的光、电、

  磁特性,稀土材料产业对于我国发展新材料、新能源、节能环保、电

  子信息等战略性新兴产业具有重要作用。我国一致重视和支持稀土及

  稀土材料产业的发展,《国家中长期科学和技术发展规划纲要》

  在中,

  把稀土材料列入制造业领域中基础原材料的优先主题和重点支持方

  向;国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定

  《(国发2010〕

  32号)、

  》《新材料产业“十二五”发展规划》更是明确将稀土材料确

  定为新材料战略性新兴产业的发展重点。

  2、符合企业发展战略

  —8—

  北京有色金属研究总院(以下简称“有研总院”)是我国最早从

  事稀土及稀土材料研究开发的单位,稀土是有研总院科研和产业发展

  的重点领域之一。通过新基地建设,积极发展高端稀土功能材料产业、

  保持和提高有研稀土的科技领先地位符合有研总院和有研稀土中长

  期发展战略。

  3、解决发展中面临的问题

  自2001年成立以来,有研稀土在科研开发和产业发展两方面均

  取得了长足进步,建立了较好的研发和产业基础。随着有研稀土的快

  速发展,科研基础设施落后、生产装备陈旧、生产厂房不足等问题日

  益突出,已成为影响有研稀土科研和产业发展的重要因素。

  此外,地方政府已经将有研总院二部基地所处区域调整为旅游商

  务区,且环保要求更加严格,已不适合在此从事生产活动。

  为保证公司正常生产经营和长期发展,在最短时间内,建设新基

  地,同时更新和升级科研生产装备、改善科研和生产条件,是有研稀

  土的必然选择。

  4、促进企业长期健康发展

  新基地建设将促进有研稀土长期健康发展。首先,建设新的科研

  和生产基地,更新升级科研基础设施和生产装备,改善科研和生产条

  件,有利于提高企业整体技术水平、提升企业形象、稳定和吸引人才。

  其次,新基地中同时建设的未来重点发展新产品项目——稀土粘结磁

  性材料项目和LED用发光材料技改项目,将提升有研稀土的盈利能力。

  此外,在财政部和工信部的支持下建设的先进稀土材料产业公共技术

  服务平台项目,将整体提升有研稀土的科研实力和技术服务能力,促

  进有研稀土技术行业领先地位的保持和提升。

  —9—

  1.2项目概况

  1.2.1项目建设地点

  项目建设地位于燕郊国家高新技术产业开发区,四至范围:东临

  东环北路,南临孤山南路,西临幸福路,北临园区大街。

  项目所在地交通便利,配套完善,地理位置优越,周边无文物景

  观及自然保护区,是项目建设的理想厂址。

  1.2.2建设规模与内容

  项目地块总面积9.13万平方米(136.9亩)构筑物占地面积

  32560平方米,总建筑面积46507平方米。容积率0.92,建筑密度

  35.7%,绿化率10%。具体情况如下表:

  表1-5建筑物一览表

  占地面积建筑面积计容面积

  序号土建工程层数备注

  m2m2m2

  金属材料一车间

  1局部二层6,4988,65817,316层高>8m

  (金属)

  金属材料二车间

  2局部三层6,3728,86817,736层高>8m

  (合金)

  3发光材料车间局部二层4,5366,42612,852层高>8m

  4精细化工车间局部二层2,8984,5779,154层高>8m

  5综合楼局部四层1,5444,5684,568

  6倒班宿舍三层2,2124,8604,860

  7库房及辅助设施单层8,5008,55017,100层高>8m

  合计32,56046,50783,586

  8道路、停车场26,00026,000

  9绿化工程9,0009,000

  注:计算容积率时,层高大于8m的按双倍计算。

  —10—

  项目总生产能力约5700吨,同时建成具有国际先进水平的国家

  级先进稀土材料产业公共技术服务平台。

  新基地项目共包括稀土金属材料、稀土发光材料、特殊物性稀土

  化合物材料、各向同性稀土粘结磁粉4个产业化项目和先进稀土材料

  产业公共技术服务平台项目,共计5个子项目,各子项目具体情况如

  下表,其中先进稀土材料产业公共技术服务平台包括:稀土基础材料

  (化合物、金属和合金)

  、先进稀土磁性材料、高端稀土发光材料、

  新型稀土能源与环境材料等高端稀土材料的研究开发中试基地,以及

  稀土材料综合性能测试、(服役)

  应用性能表征及应用技术评价平台。

  表1-6子项目及主要产品情况表

  扩张前产能扩张后产能

  子项目主要产品

  (吨/年)(吨/年)

  钕系特种合金8001,600

  钐系特种合金500

  稀土金属材料及特

  种合金镝系特种合金500

  钕铁硼速凝甩带1,5002,500

  LED荧光粉20

  稀土发光材料

  灯用卤化物0.20.5

  高纯稀土化合物0

  特殊物性稀土化合

  物材料钪锆粉体0

  各向同性稀土粘结钕铁硼、钐铁氮各向

  磁粉同性粘结磁粉

  先进稀土材料产业

  技术服务

  公共技术服务平台

  合计3,370.25,703.5

  1.2.3设备方案

  除有研稀土既有的稀土金属、稀土特种合金、钕铁硼速凝甩带、

  白光LED荧光粉、灯用金属卤化物颗粒等生产和分析检测设备外,项

  —11—

  目一期工程新增设备136台(套),设备总价值约6730万元,含增值

  税978万元。二期工程预计增加56台(套)

  ,设备总价值约10956万

  1.2.4项目建设期

  项目建设期为18个月,自2013年12月至2015年6月。

  1.2.5主要建设条件

  一是市场前景良好。项目地理位置优越,交通便利,市场前景广

  二是资金来源可靠。项目投资全部为企业自有资金,资金来源有

  保证。

  三是基础设施完善。水、电等配套基础设施能够到位,为该项目

  建设提供了良好的硬件环境。

  1)用电:供电电源拟由北京、燕郊引入两回路10kV电源,安装

  10KV/0.38KV变压器(5000KVA)4台,能够满足用电需求。

  2)热源:项目采用天然气锅炉取暖方式,园区已建成天然气供

  气管网。

  3)用水:由市政供水管网供应,能够满足项目用水需求。

  四是社会条件良好。三河市办事效率高,有良好的服务体系,使

  项目能够在比较顺畅的环境下进行。

  五是政策优势。三河市燕郊高新区制定了一系列的优惠政策,为

  投资者营造了良好的、宽松的投资环境。

  —12—

  1.2.6项目定员

  本项目建成后,实行总经理负责制,项目定员307人,部分经营

  管理人员由公司选派,其余人员面向社会招聘。

  1.2.7项目总投资

  项目总投资39,995万元。其中:

  1)建设投资35,571万元,占总投资的88.94%,包括工程费用

  27,299万元,占总投资的68.26%;其他费用7,572万元,占总投资

  的18.93%;预备费用700万元,占总投资的1.75%;

  2)铺底流动资金4,424万元,占总投资的11.06%。

  资金来源:本项目总投资39,995万元,全部为企业自筹资金。

  表1-7新增投资估算表

  单位:万元

  序号费用名称投资额占总投资比例(%)

  1建设投资35,57188.94%

  1.1工程费用27,29968.26%

  1.1.1建筑工程费20,56951.43%

  1.1.2新增生产设备原价6,730(含增值税978万)16.83%

  1.2其他费用7,57218.93%

  1.3预备费用7001.75%

  2铺底流动资金4,42411.06%

  3总投资39,995100.00%

  1.2.8财务评价

  项目达产后,2018年销售收入320,982万元,利润总额17,024

  万元,

  所得税2,554万元,

  增值税10,604万元,税金及附加33,217

  —13—

  万元,税前销售利润率5.30%,税后销售利润率4.51%,盈亏平衡点

  41.62%。

  税后财务内部收益率(Ic=8%)18.11%,税后投资回收期6.68年

  (含建设期2年),项目经济效益良好。

  1.2.9主要技术经济数据

  项目主要技术经济指标如下表:

  表1-8主要技术经济指标表

  序号名称单位数量备注

  1总产能吨/年5,703.5

  2地块面积亩136.9

  3建筑面积46,507

  4人员设置人

  5新增设备数量台(套)

  5.1一期设备台(套)

  5.2二期设备台(套)

  6建设项目总投资万元39,995

  6.1建设投资万元35,571

  6.2铺底流动资金万元4,424

  7年销售收入(不含税)万元320,982项目达产后,2018年

  8利润总额万元17,024项目达产后,2018年

  9税后利润万元14,470项目达产后,2018年

  10销售利润率%5.30项目达产后,2018年

  11税后财务内部收益率%18.11

  12投资回收期年6.68

  13盈亏平衡点%41.62项目达产后,2018年

  1.3结论与建议

  项目符合国家产业政策,符合企业发展战略,在解决企业面临的

  —14—

  现实问题的同时,完善科研基础设施,提高生产技术水平,增加新的

  盈利增长点,提升企业竞争能力和盈利能力,具有较好的经济效益。

  同时,提升行业技术服务能力,形成对行业的积极示范,具有较好的

  社会效益。项目总体可行。

  根据项目承担单位现有状况及本项目情况,建议如下:

  1、应加强质量控制,着力打造自己的品牌,增强市场竞争力。

  2、采购关键设备时,做好招标工作,选取优质、工艺领先的设

  备,使其生产出高质量的产品。

  3、项目投产以后,建设单位应加强内部管理,尽量降低成本,

  使企业拥有更大范围的调控价格的能力。

  —15—

  第二章市场分析预测

  2.1稀土特种合金市场分析预测

  稀土特种合金为稀土金属的深加工产品,其市场主要受稀土金属

  市场影响。

  1)市场现状

  国内稀土金属生产厂家较多,北方以包钢稀土为主,南方以赣州、

  四川等企业为主,年产能达5万吨,加上产能小于2000吨的小型企

  业,国内金属及合金产品实际供应量应接近4万吨。全球市场,以

  2012年计(不完全统计)

  ,钕铁硼需求约9万吨,储氢合金3万吨,

  加上稀土金属其他应用,市场需求基本和我们国内供应量持平。

  近两年,国家多部委对稀土出口和生产进行了严格管控,稀土价

  格已经日趋合理,相比2009年及之前,稀土价格涨幅在10%以上,

  对下游应用企业尤其是日、美等发达国家制造业造成较大冲击,在此

  背景下,中国以外的稀土资源国如美国,已经开启本国稀土矿生产,

  预计未来3-5年内,稀土供应将呈现多元化格局,如果不能及时应对,

  按目前需求计算,全球稀土金属产能过剩难以避免,在此期间,国内

  企业应争取时间在工艺技术、产品品质上作出相应调整,以应对挑战。

  2)产品供应与需求预测

  目前,稀土永磁材料和稀土系镍氢动力电池是增长最为迅猛的稀

  土金属及合金应用领域。根据稀土材料产业的数据统计,2011年全

  球金属钕用量约4000吨、镨钕金属约38000吨、

  镝铁合金约3600吨、

  金属镧和铈约10000吨,到2015年需求量将达到金属钕6000吨、镨

  钕金属约57000吨、镝铁合金约7200吨、金属镧和铈约100000吨,

  在稀土永磁材料应用领域增长50%,在镍氢动力电池领域增长200%

  —16—

  以上,在长时期内仍将保持平稳的增长趋势。

  3)产品价格

  稀土金属及合金价格受市场和国家政策影响,始终处于波动状态,

  尤其是2010-2012年间,稀土价格经历了过山车式的变化。我国稀土

  金属多以出口为主,2011年之前稀土价格主要受市场影响,同时国

  内的企业间相互竞争,价格一直处于低位。2011年,在国家政策引

  导下,稀土价格大幅上扬,并达到历史高位,目前价格基本稳定,价

  格回归至2010年水平并基本保持稳定。以金属钕为例:2010年价格

  在30万/吨左右,2011年历史高点是达到184万/吨,2012年高点为

  83万/吨,现为42万/吨。

  4)目标市场及竞争力分析

  受世界经济发展低迷影响,目前虽然价格稳定,但国内稀土市场

  平淡,稀土下游市场走势疲软,钕铁硼市场平淡,导致出口平静。未

  来3-5年,稀土供应格局将会发生较大变化,稀土价格国际定价机制

  必将形成,对于稀土市场长期健康稳定发展非常有利。

  有研稀土所采用的熔盐电解制备稀土合金技术、中间合金及金属

  提纯等技术均为企业独立开发,具自主知识产权,经济技术指标在国

  内外均占据明显优势,目前镝铁合金占据国内市场份额13%,其他单

  一稀土金属产品因需求量受限和统计信息缺失,尚无法准确统计。

  国外产业化开发尚处于起步阶段,目前并不存在竞争。国内主要

  竞争对手为包钢稀土、赣州地区金属冶炼企业,熔盐电解制备稀土合

  金(镝铁)技术,其主要优势体现在收率高、产品质量好,收率方面,

  由于采用特色工艺,使得该指标高于国内同类企业约0.5%;质量主

  要考察合金中铁含量波动范围,由于项目采用的熔盐电解工艺只产出

  半成品,成品需要通过分析测试,再通过熔配保证合金铁含量波动范

  —17—

  围,虽然增加了成本,但可保证产品质量与同类企业比相当甚至更优。

  中间合金技术和金属提纯技术,均为项目特色工艺技术,附加值高,

  产品品质在国内占据绝对优势。

  2.2钕铁硼速凝甩带

  1)市场现状

  目前,国外NdFeB速凝甩带生产厂家主要有日本昭和电工、三德、

  中电稀土等,合计总生产能力每年14000-15000吨。2011年上述厂

  家产量合计约占日本市场需求量的80%,其产品全部用于制备高性能

  烧结稀土永磁材料。

  国内能够生产NdFeB速凝甩带的厂家众多,不完全统计全国约

  60余家,较大的厂家主要有:三吉利、恒磁实业、包钢稀土、宁波

  韵升、烟台正海、江西金力等,总产能超过10万吨。国内虽然NdFeB

  速凝甩带生产厂家众多,但受制于产品缺乏核心知识产权、质量大多

  处于中低端产品,产品大多为自给,并没有对外销售。

  2)产品供应与需求预测

  有研稀土高端NdFeB速凝甩带定位于中高端稀土永磁应用市场,

  采用有研稀土自主研发的非平衡凝固快冷技术生产,产品性能达到国

  际先进水平。公司产品主要面向风力发电、混合动力汽(HEV)、变频

  空调、计算机磁盘驱动器(VCM)、核磁共振(MRI)、办公自动化等领

  域用高性能稀土烧结永磁体。NdFeB速凝甩带是制备高性能稀土永磁

  体的关键材料,其品质与性能直接决定磁体的性能与档次。同样,稀

  土永磁材料的市场需求也直接决定了产品的市场前景。在过去的十几

  年里,稀土永磁材料一直保持高速发展趋势,广泛应用于计算机、电

  子通讯、汽车工业、医疗设备、办公自动化等领域。在可预见的未来,

  —18—

  传统稀土永磁应用领域仍将继续保持快速增长态势。同时,随着技术

  的进步和成本的不断下降,在很多新兴领域稀土永磁材料也展现出广

  阔的应用前景。在低碳经济席卷全球的大趋势下,世界各国都把环境

  保护,低碳排放作为关键科技领域给予关注,尤其是随着新能源汽车、

  风力发电、节能家电等低碳经济产业的发展,给稀土永磁产业发展带

  来了新的动力。在未来可预见的十至二十年内全球稀土永磁材料市场

  需求仍将保持快速增长。预计到2015年全球稀土永磁材料产量将超

  过15万吨,相比2011年将达到增长约50%。到2020年全球稀土永

  磁材料产量将超过20万吨,2030年将达到38-40万吨。因此,钕铁

  硼速凝甩带产品未来的市场前景将非常广阔。

  3)产品价格

  产品受原材料价格,特别是稀土原料价格影响较大,前两年稀土

  价格大幅波动时表现得尤为明显。

  4)目标市场与市场竞争力分析

  目前,国外NdFeB速凝甩带生产厂家主要集中在日本,合计总生

  产能力每年14000-15000吨。然而,近年来受制于稀土供应、制造成

  本高涨等因素,一些企业相关产业正逐步向中国转移。国内能够生产

  NdFeB速凝甩带的厂家众多,不完全统计全国约60余家,总产能超

  过10万吨。国内虽然NdFeB速凝甩带生产厂家众多,由于产品缺乏

  核心知识产权、质量大多处于中低端产品,产品多为自给,并没有对

  外销售。纵观国内外生产环境与市场需求,项目定位中高端速凝甩

  带产品,具有自主知识产权,其技术水平国际先进,具有较强的市场

  竞争力。

  —19—

  2.3白光LED荧光粉

  1)市场现状

  白光LED用铝酸盐系列荧光粉国内外主要以日亚化学、英特美、

  有研稀土、根本化学等生产和销售为主,其中有研稀土的国内市场占

  有率在25%左右,但由于受到知识产权的制约,在国外销售较少;LED

  用氮化物荧光粉以三菱、英特美、有研稀土、中村宇极等为主,其中

  有研稀土的国内市场占有率在40%左右,并逐渐进入国际市场。日亚、

  英特美和根本化学致力于高光效、高批次稳定性铝酸盐荧光粉技术开

  发,并以绝对优势占据着国际市场的大部分份额;日本三菱化学和美

  国英特美致力于高亮度、高稳定性氮化物红色荧光粉制备技术开发。

  日本三菱化学和电气化学致力于高光效β-Sialon氮氧化物绿色荧

  光粉制备技术开发,并以绝对的垄断地位占据着目前国内外市场上高

  端背光源显示用绿色荧光粉的份额。因此,本项目致力于小粒度、高

  光效铝酸盐荧光粉制备技术,常压高温低成本制备氮化物荧光粉制备

  技术,高温高压(1900-2200℃,10-100MPa)β-Sialon氮氧化物荧

  光粉制备技术的开发,以突破国内目前高品质LED用荧光粉仍然依赖

  进口的现状,并逐渐增加国产荧光粉的国际市场份额。

  2)产品供应与需求预测

  据日本市场调查机构矢野经济研究所报告显示,因照明用白光

  LED光效不断提升,且价格趋于实惠,预计2013年全球照明用白光

  LED市场规模约43.5亿美元,至2018年市场规模将达到74.5亿美

  元。韩国市场调查机构Displaybank报告显示,2013年LED背光源

  电视将占整个液晶电视的69%。从当前白光LED的发展和应用现状来

  看,半导体照明技术和产业的发展已经大大超出预测,LED最大的潜

  在市场是节能照明和液晶背光源领域,Philips公司预测,到2020

  —20—

  年LED市场规模将达到800亿欧元,占照明市场80%的份额。在未来

  5-10年内,随着白光LED在照明及LCD背光源领域的迅速发展,白

  光LED荧光粉的需求量将继续呈迅速增长态势,预计到“十二五”末

  的全球需求量将达到约150吨/年,其中铝酸盐黄色荧光粉和氮化物

  红色荧光粉为主要系列产品。

  3)产品价格

  有研稀土生产的多批次系列铝酸盐黄色荧光粉,封装的白光LED

  器件的显色指数为75时,批量产品光效大于130lm/W,1000小时衰

  减小于3%;通过有研稀土开发的铝酸盐黄粉与氮化物红粉匹配使用,

  封装的LED器件显色指数大于90时,批量产品光效超过100lm/W,

  1000小时衰减小于5%,上述技术指标处于国际先进水平。2012年累

  计销售2.4吨铝酸盐荧光粉,销售额为1400万元左右。有研稀土在

  国际上率先开发成功了高温常压制备氮化物荧光粉技术,小批量产品

  质量与国外先进水平接近,在投放国内市场后,打破了国外企业在该

  领域的绝对市场垄断地位,并引发了巨大的市场撬动作用,2012年

  有研稀土累计销售400kg左右,销售额约为1400万元,并使得进口

  氮化物荧光粉价格从约50万元/公斤迅速下降为10万元/公斤,按照

  目前国内市场4吨/年的市场需求量,为下游LED企业节约大量成本。

  在整个稀土发光材料领域,目前仅在白光LED用荧光粉的制备技术和

  产品综合性能方面与国外水平相当,且国产白光LED荧光粉的市场占

  有率近1-2年快速增加,占国内市场15%左右,且在迅速增加。

  4)目标市场与竞争力分析

  有研稀土开发研制的白光LED用铝酸盐系列荧光粉和氮化物/氮

  氧化物系列荧光粉无论在团队力量上还是在技术水平和知识产权的

  拥有上都具有较强的竞争力。

  —21—

  有研稀土的研究团队从上世纪70年代就开始研究稀土发光材料,

  先后研究过等离子平板显示用发光材料、液晶显示用发光材料等,近

  几年来研究的白光LED用铝酸盐黄色荧光粉的光色性能已达到国际

  先进水平,但是有研稀土生产铝酸盐荧光粉的设备与国际上采用的全

  自动焙烧炉相比,在热场均匀度控制上与产品批次稳定性上还存在一

  定的差距;有研稀土利用自主研发的常压高温氮化技术,开发的氮化

  物红粉产品发光效率已达到或超高国际先进水平,但是与日本的三菱

  化学和美国英特美等企业在批量生产的荧光粉质量与国外产品在结

  晶度、老化性能测试上还存在一定差距,制备的荧光粉的光效仅为国

  外同期水平的90%;在高端背光源液晶显示领域具有潜在应用前景的

  β-Sialon氮氧化物荧光粉,合成条件更加苛刻,国外采用气体加压

  (10-100MPa)高温高压烧结炉进行合成;而国内高温高压制备氮氧

  化物荧光粉尚处于探索阶段,国产试验炉的压力仅为1MPa左右,难

  以满足基本的合成条件,此外虽然目前普遍使用的氮化物/氮氧化物

  荧光粉的核心专利被日本三菱化学和德国欧司朗等国外企业拥有,但

  因氮化物/氮氧化物荧光粉具有结构和发光颜色丰富的特点,其开发

  仍处于起始阶段,新型氮化物/氮氧化物荧光粉开发并取得自主知识

  产权尚有较大空间。有研稀土通过荧光粉的成本控制,关键技术的突

  破以及知识产权的占有等方面提高自身竞争力,以扩大市场份额。

  2.4卤化物发光材料

  1)市场现状

  我国是世界上最大的金属卤化物灯生产国家,生产的金属卤化物

  灯占世界总量的80%以上,因此,金属卤化物发光材料的主要市场在

  国内。

  —22—

  我单位利用自主开发的技术和设备建立了一条科研与生产相结

  合的金属卤化物灯发光材料小型中试线,可小批量生产多种金属卤化

  物灯发光材料,产品质量达到国内领先水平,但因设备档次低、设备

  匹配不理想、缺少检测手段等原因,未能充分发挥科研成果的技术优

  势,难以大批量制作颗粒成型好、性能优异稳定的高档发光材料,与

  国外高档产品(APL产品)在生产规模上相差较大,在粒度均匀性、

  产品稳定性方面也存在一定差距。金属卤化物灯生产厂家在向生产规

  模大型化、市场营销国际化发展,因而越来越注意品牌效应,对所用

  金属卤化物灯发光材料的性能和质量一致性提出了很高的要求。现有

  的发光材料试制线越来越难以满足现代金属卤化物灯生产企业对不

  同规格发光材料的要求,缺乏强劲的国际竞争能力。因此,本单位目

  前正在积极筹措资金,准备更新和提高设备档次,利用自己的科技成

  果进行工程化技术开发,以便实现高档产品的批量生产和工艺技术的

  可持续性发展。

  目前在国内销售金属卤化物灯发光材料的竞争对手有三家:

  ①美国APL公司

  美国APL公司是世界上最早生产卤化物发光材料的公司,产品因

  起步早,批量大,质量好,在国内外市场竞争中占据了优势地位。目

  前其产品在中国市场以钪钠灯材料为主,供给进口金卤灯生产线及国

  内大型金卤灯厂,产品价位较高,市场占有量达到60%。

  ②韩国Microchem公司

  韩国Microchem公司其发起人原为曾在美国APL公司任生产部主

  任的韩国人,初期产品以钪钠灯发光材料为主,质量次于美国APL公

  司。Microchem公司的产品自2003年开始进入中国抢占原属美国APL

  的市场份额,并且有从中国大型灯厂逐步向中型制灯企业转移的趋势,

  —23—

  近两年产品主要向小功率灯用金属卤化物方面发展,尤其是汽车金卤

  灯材料占据了市场90%的份额,给国内市场带来很大冲击。

  ③原子能研究院

  原子能研究院是国内除我公司外唯一一家生产金卤灯发光材料

  的企业,其产品以钪钠灯材料为主,产品质量在近年来没有太大的改

  变,市场占有率低。

  2)产品供应与需求预测

  目前国内金属卤化物灯处于平稳期,增长势头照前几年的15%-20%

  相比有所下降,但年产量仍超过2000万只,产值超过10亿元。相应

  地,全年应用的各种金属卤化物灯发光材料达到700-800公斤,价值

  至少在6000万元以上,其中大型灯厂使用的高性能钪钠灯系列和镝

  灯系列发光材料(药丸)基本上从国外进口,达550kg,约需支出外

  汇700万美圆。目前我公司产品年销售量在120公斤左右,年销售额

  在800万元左右。实施该项目后,本公司生产的药丸质量将达到进口

  水平,可以利用价格及地域优势迅速大量替代进口。

  3)产品价格

  金属卤化物发光材料属于低成本高附加值产品,根据产品种类不

  同,大颗粒产品每克在40-60元,小颗粒产品每克在500-800元,进

  口产品与国产相比较,价格贵20%-30%。本项目产品具有很高的价格

  优势。

  4)目标市场与竞争力分析

  同国外竞争对手比,一是本项目完成后,产品质量具有很大的提

  升,具有很大的竞争实力,加之产品是针对国内用户开发的,品种和

  规格比较齐全,数量和包装可以根据用户的具体要求而定,供货快捷,

  销售政策也比较灵活。二是本项目产品价格比进口产品低得多,尤其

  —24—

  在目前的经济形势下,降低了制灯的成本,提高我国的金属卤化物灯

  在国际市场上的竞争优势。三是在国内市场具有地域优势。国内相当

  一部分制灯企业起步比较晚,对与金卤灯制造相关的技术了解不多,

  往往不知道如何使用合适的发光材料,结果难以发挥出高性能发光材

  料的优点。本项目技术人员不但精于材料制作,并且对于制灯工艺也

  比较了解,在推销产品的同时,可以方便地为客户提供技术支持,帮

  助其改进工艺,最大限度地发挥发光材料的优良性能,制作出比较理

  想的金卤灯。另外,本项目具有制做样灯及分析检测能力,便于发光

  材料性能鉴定及根据用户要求研究开发新配方,并免费为用户提供样

  品试用,进而逐步培育潜在的市场。

  同国内竞争对手相比,本项目的优势在于两个方面:一是起步早,

  研究开发的产品种类及规格比较多,尤其镝灯类发光材料,钠铊铟类

  发光材料,彩色灯类发光材料门类齐全,质量好,可选择性大,受到

  国内用户的普遍好评。二是通过本项目的成功实施,使我公司卤化物

  颗粒发光材料的生产装备水平及工艺技术水平上了一个台阶,产品质

  量大幅度提高,信誉日益提高。

  2.5稀土粘结磁粉

  1)市场现状

  粘结稀土永磁体磁性能优异、工艺流程短、形状自由度大、尺寸

  精度高,特别适合现代电子信息器件短小轻薄的市场需求,在IT、

  家电、汽车等领域得到了广泛应用。2010年全球粘结稀土永磁体总

  产量约5800吨,我国产量达到3000吨,超过全球总产量的50%。

  2)产品供应与需求预测

  目前粘结永磁粉市场为MQI公司垄断,但是由于快淬钐铁氮磁粉

  —25—

  具有磁性能高,成本低,耐腐蚀性好等众多优点,将在众多领域特别

  是对耐温耐腐蚀性场合需求旺盛,预计到2015年,全球粘结稀土永

  磁体产量将超过1万吨,产值超过3.5亿美元,未来50%的市场均会

  被高性能低成本快淬钐铁氮磁粉取代。

  3)产品价格

  考虑到该产品高附加值,在现有稀土价格下,价格将维持在30

  元/kg左右。

  4)目标市场与市场竞争力分析

  粘结磁性材料较高的尺寸精度和极好的磁性均匀性、一致性,加

  之易加工成复杂形状的优点使得其广泛应用于信息技术、消费类电子、

  通信、家用电器、交通等领域,近年来平均年增长率超过了35%。随

  着计算机、汽车、变频空调等节能环保产业的快速发展,粘结永磁的

  市场需求在未来很长一段时间仍将保持高速增长。此外,随着MQI公

  司粘结磁粉专利的逐步到期,2014年以后粘结稀土永磁体产量将必

  将迎来爆发式增长。预计到2015年全球粘结稀土永磁体市场需求将

  超过1万吨,产值超过3.5亿美元。

  2.6特殊物性稀土化合物材料

  近年来,世界稀土价格大幅度波动,但超高纯稀土产品由于产量

  小,需要途径特殊,其价格一直处于较为平稳的高位运行状态,目前,

  我国只有少数科研单位具备提供超高纯稀土的能力,我国超高纯稀土

  化合物产品目前主要由国外从中国采购原料提纯后再反销中国,其价

  格一直稳定在非常高的价位,随着高新技术产业快速发展,超高纯稀

  土存在广阔的市场需求。

  氧化钪稳定的氧化锆粉体因具有优异的高温氧离子传导性能,可

  —26—

  以替代传统的氧化钇稳定的氧化锆,是非常有前景的新型中温固体电

  解质,美日等国突破了氧化钪稳定氧化锆粉体电解质在SOFC中的应

  用技术,实现了中温操作,使SOFC系统的加工和运行成本得以大幅

  降低,其商品化前景日渐明朗,极大地推动了对钪锆粉体的需求。据

  估算,2011年全球燃料电池领域钪锆用量达到20吨,预测到2015

  年,燃料电池中钪锆需求量将达到200吨/年-500吨/年。目前,国

  外主要是日本第一稀元素公司从事钪锆化合物的生产,但因为原料供

  应问题,以燃料电池生产企业转向国内采购高端钪锆粉体,目前我国

  仅有一家企业能够提供30%左右的产品,市场空间大,预测我国将成

  为世界最大的钪锆粉体生产国,我单位已经和国外燃料电池生产商接

  触,并提供的样品,进行了前期应用测试工作,建立了良好的关系。

  —27—

  第三章建设规模与产品方案

  3.1建设规模

  项目地块总面积9.13万平方米(136.9亩),建构筑物占地面积

  32,560平方米,总建筑面积46507平方米。容积率0.92,建筑密度

  35.7%,绿化率10%。具体情况如下表:

  表3-1建筑物一览表

  占地面积建筑面积计容面积

  序号土建工程层数备注

  m2m2m2

  金属材料一车间

  1局部二层6,4988,65817,316层高>8m

  (金属)

  金属材料二车间

  2局部三层6,3728,86817,736层高>8m

  (合金)

  3发光材料车间局部二层4,5366,42612,852层高>8m

  4精细化工车间局部二层2,8984,5779,154层高>8m

  5综合楼局部四层1,5444,5684,568

  6倒班宿舍三层2,2124,8604,860

  7库房及辅助设施单层8,5008,55017,100层高>8m

  合计32,56046,50783,586

  8道路、停车场26,00026,000

  9绿化工程9,0009,000

  注:计算容积率时,层高大于8m的按双倍计算。

  3.2产品方案

  项目总生产能力约5700吨,同时建成具有国际先进水平的国家

  级先进稀土材料产业公共技术服务平台。

  新基地项目共包括稀土金属材料、稀土发光材料、特殊物性稀土

  化合物材料、各向同性稀土粘结磁粉4个产业化项目和先进稀土材料

  —28—

  产业公共技术服务平台项目,共计5个子项目,各子项目具体情况如

  下表,其中先进稀土材料产业公共技术服务平台包括:稀土基础材料

  (化合物、金属和合金)

  、先进稀土磁性材料、高端稀土发光材料、

  新型稀土能源与环境材料等高端稀土材料的研究开发中试基地,以及

  稀土材料综合性能测试、(服役)

  应用性能表征及应用技术评价平台。

  表3-2子项目及主要产品情况表

  现有产能新基地产能

  子项目主要产品

  (吨/年)(吨/年)

  钕系特种合金8001,600

  钐系特种合金500

  稀土金属材料及特

  种合金镝系特种合金500

  钕铁硼速凝甩带1,5002,500

  LED荧光粉20

  稀土发光材料

  灯用卤化物0.20.5

  高纯稀土化合物0

  特殊物性稀土化合

  物材料钪锆粉体0

  各向同性稀土粘结钕铁硼、钐铁氮各向

  磁粉同性粘结磁粉

  先进稀土材料产业

  技术服务

  公共技术服务平台

  合计3,370.25,703.5

  —29—

  第四章项目选址

  4.1项目选址

  本项目选址在燕郊国家高新技术产业开发区。

  燕郊开发区于1992年成立,1999年12月被省政府批准为省级

  高新技术产业园区,2008年1月加入中国开发区协会,2010年11月

  经国务院批准升级为国家高新技术产业开发区。已形成电子信息、医

  疗健康、新能源、新型材料、机械制造、现代服务业六大主导产业。

  目前,区内全部实现通路、通电、通讯、通暖、给水、排水、污

  水处理、工业蒸汽、燃气、宽带网和土地平整的“十通一平”工业配

  套标准。

  4.2场址概况

  1、地理位置

  燕郊开发区位于环京津、环渤海经济圈核心,与北京仅一河之隔,

  距北京市中心天安门30公里,距空港首都机场25公里,距海港天津

  港120公里。按照北京“两轴辆带多中心”的发展规划,位于“东部

  发展带”的关键节点。

  本项目选址东临东环北路,南临孤山南路,西临幸福路,北临园

  区大街。

  2、自然条件

  1)地质地貌

  燕郊区坐落于燕山南麓,位于东经116°46’-116°51’,北

  纬39°53’-39°57’,处于潮白河冲积扇中部,域内大部分地区

  地势平坦。

  —30—

  域内无不良地质因素,工程承载力大。地下15m深度内土的物理

  力学性质和其他综合性允许的地基承载力多为10-12t/平方米,大部

  分为黄壤土,少部分为沙壤土。

  2)水文概况

  燕郊区内主要的河流是潮白河,为海河水系五大河之一,源出冀

  北山地,由潮河和白河在北京密云南汇合而成,自北京市顺义区进入

  燕郊,沿地势由北向南流过,地面天然纵坡为0.3‰。燕郊流域面积

  77.8平方公里。主河槽宽度200m左右,最大主河槽宽度为300m。

  3)气象条件

  燕郊属暖温带大陆性季风气候,四季分明,气候宜人。年平均气

  温为11.3摄氏度,无霜期为183天,平均降水量650.9毫米。燕郊

  地下水类型分为浅层潜水和深层承压水,地下水流向与地垫基本相同。

  浅层水埋深3-6米,地下水位年变幅5-8米,深层地下水埋深18~

  23米,年变幅为4-6米。地下水质良好,矿化度0.3-0.7克/升,pH

  值为7.8,水质纯净,无污染因素。

  4)地震烈度

  依据国家标准《中国地震动峰值加速度区划图》GB18306-2008)

  规定。

  拟建场地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g。

  3、社会经济条件

  现代高新技术产业的发展给燕郊高新区的经济发展掀开了新的

  篇章。燕郊高新区勇敢迎接知识经济的机遇与挑战,大力实施硅谷经

  济战略,努力发展高新技术产业及现代服务业,成为备受国内外瞩目

  的新兴高科技发展中心。

  目前,燕郊高新区已形成信息电子、生物医药、新材料、绿色食

  品、旅游休闲五大主导产业格局。开发区社区服务设施齐全,高档次

  —31—

  的宾馆、影院、医院、商场、超市、公寓、别墅、学校、幼儿园、游

  乐园、度假村、国际会议中心、购物中心、金融、商检等社区服务设

  施与机构,大大方便了区内居民及中外投资者的生产和生活。城区的

  绿化、美化、净化为中外客商的生产、生活创造了典雅、清新的环境。

  区内中央、省直属单位34家,其中有18所国家级科研机构、8

  所高等院校。区内还有中等以上医院4所,备有床位500张,专业医

  务人员近两千人,10所中小学、5所幼儿园,各类教育科技人才两万

  余人,人才聚集、知识密集,使其拥有丰富的高素质劳动力资源。

  4、交通条件

  燕郊高新区北距首都国际机场25公里,只需40分钟就可以到达

  首都国际机场。北京至燕郊高速直接入区,京秦电气化铁路、大秦铁

  路、京沈高速公路和北京至哈尔滨102国道横贯东西。北京至燕郊的

  930路公共汽车往返如梭,方便快捷。即将修建的北京至燕郊城市轻

  轨,更深一步拉紧了与北京的联系。西距天安门30公里,东距唐山

  125公里,南距天津120公里,是北京、天津、唐山“金三角”经济

  区域的腹地,广场广阔,腹地深远。

  5、公共基础设施条件

  燕郊高新区幅员面积108平方公里,规划区面积45平方公里,

  建成区面积达到30平方公里。开发区下辖55个村街,总人口15万

  人,其中城镇人口10万人。按功能划分为高科技工业区、金融商贸

  区、科研文化服务区和旅游休闲度假去四个功能日臻完善。基础设施

  实现了“十平一通”

  ,即:给水、排水、污水处理、通电、通讯、通

  路、通暖、工业蒸汽、燃气、接通宽带网和土地平整。

  1)电力:有北京和河北两套供电网络,可提供双回路供电保障

  系统。

  —32—

  2)给水:与新加坡胜科集团合作建设日供10万吨水厂可提供优

  质生产生活用水。

  3)排水:建有两座大型污水处理厂。

  4)蒸汽和天然气:与北京华源热力合作,利用三河电厂热电联

  产热源对全区进行集中供热,能够高质量提供工业蒸汽;燃气日供应

  能力为15万立方米,已全部实现燃气管道化。

  5)通信:拥有河北、北京两套通讯网络,全国第一个跨省端局。

  5、生态环境条件

  本项目拟建场址周围无污染源和污染排放物,场址周围环境状况

  良好。

  —33—

  第五章技术方案、设备方案和工程方案

  5.1技术方案

  5.1.1技术来源及内容

  项目所采用的生产技术均为有研稀土自行开发的、具有自主知识

  产权的技术。

  项目采用的生产技术主要包括以下几个方面:

  1)还原蒸馏法、中间合金法、熔盐电解法制备稀土金属技术;

  2)稀土金属纯化技术;

  3)稀土合金成分及晶相控制技术;

  4)钕铁硼速凝甩带成套生产工艺及装备;

  5)白光LED荧光粉成分、生产工艺及装备;

  6)金属卤化物制备、提纯及造粒技术;

  7)稀土化合物提纯及物相控制技术;

  8)稀土粘结磁性材料成分、生产工艺及装备。

  5.1.2工艺流程

  —34—

  1)稀土金属材料及特种合金生产工艺流程

  REO

  无水HF排空

  氟化碱淋洗

  REF3

  Ca、Mg、CaCl2CaF2、CaCl2渣

  REMg合金环保回收

  Dy2O3、DyF3、LiF

  真空蒸馏

  熔盐电解

  海绵RE金属

  稀土厂回收

  DyFe合金

  RE金属

  La、Ce、Pr、Nd、

  Fe、Ni、Cu、Co等

  高纯RE金属旋铸

  热处理

  特种稀土合金产品

  图5-1稀土金属材料及特种合金生产工艺流程图

  —35—

  2)钕铁硼速凝甩带生产工艺流程

  Nd、Fe、BFe、Co等

  速凝浇铸

  NdFeB速凝甩带

  图5-2钕铁硼速凝甩带生产工艺流程图

  3)LED荧光粉生产工艺流程

  Al2O3、Y2O3、CeO2、Ga2O3、Lu2O3等金属锶、氮化硅等

  N2气

  N2/H2混合气高温焙烧

  高温焙烧

  气流粉碎

  筛分筛分

  氮化物系列LED荧光粉

  铝酸盐系列LED荧光粉

  图5-3LED荧光粉生产工艺流程图

  —36—

  4)灯用金属卤化物颗粒工艺流程

  RE、REO、碘等

  化学合成

  粗卤化物

  升华提纯

  高纯单一卤化物

  配料碘化钠、碘化铯等

  熔融法制粒

  灯用金属卤化物颗粒

  图5-4灯用金属卤化物颗粒生产工艺流程图

  —37—

  5)各向同性稀土粘结磁粉生产工艺流程

  La、Sm2O3

  还原蒸馏

  La2O3

  Fe等

  回收再用

  SmFe薄带

  晶化氮化

  SmFeN磁粉

  图5-5稀土粘结磁性材料生产工艺流程图

  5.2设备方案

  5.2.1设备选型原则及购买方式

  1)设备选型原则

  节省投资、满足技术要求、运行稳定可靠。

  2)购买方式

  关键生产设备、分析检测设备由国外进口,其他设备国内采购。

  —38—

  5.2.2设备配备

  除有研稀土既有的稀土金属、稀土特种合金、钕铁硼速凝甩带、

  白光LED荧光粉、灯用金属卤化物颗粒等生产和分析检测设备外,项

  目一期工程新增设备136台(套),设备总价值约6730万元,含增值

  税978万元。二期工程预计增加56台(套)

  ,设备总价值约10956万

  表5-1一期工程设备清单

  数量单价总价

  序号子项目设备名称

  (台/套)(万元)(万元)

  1高真空正压反应炉180

  稀土金属材

  2料及特种合超高真空电弧熔炼炉160

  3万安培新型熔盐电解装备180

  4粉体高精度粉碎及分级系统155

  5超高温高压氮化物烧结炉1200

  6自动化洗粉系统117

  7连续氮化炉1180

  8全自动气氛还原隧道窑3100

  9连续超高温氧化焙烧炉270

  109.5MPa高压炉190

  11真空烧结炉170

  12冷等静压机120

  稀土发光材

  注塑机、色粉加料机

  13155

  14远程荧光灯罩塑料注塑模具216

  15氨分解装置113

  16压机手套箱130

  17颗粒筛分手套箱160

  18颗粒分装系统135

  19晶体脱水炉系统150

  20视觉分辨系统120

  21布里奇曼晶体炉318

  22卤化物升华提纯系统130

  —39—

  23金属卤化物造粒系统1142

  24全自动均相沉淀反应装置195

  25气流磨130

  26稀土化合物分离提纯系统1160

  27废水处理回收系统145

  特殊物性稀

  28电池材料热处理设备198

  土化合物材

  29小碳管炉310

  30离心萃取器36

  31马弗炉38

  32耐腐蚀高压水热反应釜130

  33气流磨125

  34百公斤级智能连续快淬炉12,0002,000

  35连续晶化炉150

  36气固反应炉168

  3750kg连续快淬炉1450

  38merko快淬炉180

  391kg快淬炉1100

  40磁粉破碎机150

  各向同性稀

  土粘结磁粉

  41热挤出成型机1200

  42粘结专用压机120

  43可编程内校准脉冲充磁机125

  44磁场取向成型压机132

  45小型晶化炉110

  46高压氮化炉170

  47氩气纯化循环回收系统1130

  48高温同步热分析系统190

  49智能金相显微镜165

  50老化试验箱120

  先进稀土材

  51微量氧含量分析测试仪168

  料产业公共

  52荧光光谱辐射测试仪130

  技术服务平

  白光LED荧光粉器件封装性能及光电

  531120

  性能评价系统

  54卤化物单晶评价系统1120

  55电池电化学工作站140

  —40—

  56稀土催化材料热分析评价系统196

  57稀土催化材料动态储放氧测试系统198

  其他小型设

  5867

  合计1366,730

  表5-2二期工程设备清单

  数量单价总价

  序号子项目设备名称

  (台/套)(万元)(万元)

  氩气纯化循环回收系统

  1265

  高真空还原蒸馏炉

  21200

  万安培智能稳压、稳流直流电源

  3170

  高温高真空蒸馏炉

  4193

  百公斤级高真空还原炉

  51220

  稀土金属

  材料及特百公斤级高真空蒸馏炉

  6140

  种合金高真空非自耗电弧炉

  7240

  超高真空电迁移-区域熔炼一体炉

  81160

  稀土金属单晶炉

  9198

  高真空射频等离子体熔炼炉

  101150

  尾气净化回收系统

  111200

  实时在线颗粒监控系统

  121100

  惰性气氛高温炉

  13150

  喷雾热解装备

  14150

  精密分级系统

  15160

  特殊物性

  稀土材料多通道自动合成试验系统

  1611,1701,170

  稀土化合

  高压耐温气氛炉

  17175

  物材料

  超临界干燥系统

  181160

  催化材料制浆及涂覆系统

  19180

  即时监控合成设备

  20162

  蒸发器

  21510

  百公斤级智能连续快淬炉

  2222,0004,000

  各向同性

  连续晶化炉

  23450

  稀土粘结

  气固反应炉

  24968

  真空合金精炼炉

  2534001,200

  —41—

  数值模拟分析系统

  26188

  粒子图像测速仪(PIV)

  271150

  原子力/磁力显微镜

  281150

  粘结磁粉综合评价系统

  291375

  综合物性测量系统

  301390

  先进稀土

  材料产业磁体使役性能综合评价系统

  31195

  公共技术

  白光LED新型光转换膜评价系统

  321140

  服务平台

  金卤灯光源分析测试系统

  33148

  白光LED荧光粉透射光色特性测试系

  34130

  OLED器件成膜性能及测试系统

  351140

  电位分析仪

  36140

  10,956

  5.3工程方案

  5.3.1建设目标

  1、建成高水平的稀土功能材料产业化基地

  围绕稀土行业可持续发展目标及国家的战略需求,根据企业发展

  战略,升级完善生产装备和条件,发展高端稀土功能材料产业,建成

  集先进技术、先进装备、高端人才、高端产品于一体的,具有国际一

  流水平的稀土功能材料生产基地,支撑有研稀土长期健康发展。

  2、建立具有国际先进水平的稀土公共技术服务平台

  建设包括稀土基础材料(化合物、金属和合金)

  、先进稀土磁性

  材料、高端稀土发光材料、新型稀土能源与环境材料等高端稀土材料

  的研究开发中试基地,以及稀土材料综合性能测试、应用(服役)性

  能表征及应用技术评价平台,建立集稀土共性关键技术开发与集成、

  高端稀土功能材料开发、中间试验、技术经济可行性验证、工程化技

  —42—

  术开发与转化、材料功能特性表征、产品应用性能测试、应用技术评

  价和人才培养等于一体的公共技术服务平台。

  在此基础上,开发一批具有自主知识产权的工程化技术,突破新

  型稀土材料核心技术,抢占产业技术制高点,培养一支具有高素质、

  技术力量雄厚的创新型科研开发队伍,以满足我国稀土产业发展对技

  术、人才和持续创新能力的需求,加快推进稀土行业的科技创新和科

  技成果的高效转化,为我国稀土产业快速可持续发展提供创新平台和

  技术支撑。

  5.3.2建设内容

  建设总生产能力约5700吨的稀土功能材料生产基地,同时建成

  具有国际先进水平的国家级先进稀土材料产业公共技术服务平台。共

  包括稀土金属材料、稀土发光材料、特殊物性稀土化合物材料、各向

  同性稀土粘结磁粉和先进稀土材料产业公共技术服务平台等5个子

  项目。

  表5-3子项目及主要产品情况表

  扩张前产能扩张后产能(吨

  子项目主要产品

  (吨/年)/年)

  钕系特种合金8001,600

  钐系特种合金500

  稀土金属材料及特种

  合金镝系特种合金500

  钕铁硼速凝甩带1,5002,500

  LED荧光粉20

  稀土发光材料

  灯用卤化物0.20.5

  高纯稀土化合物0

  特殊物性稀土化合物

  材料钪锆粉体0

  各向同性稀土粘结磁钕铁硼、钐铁氮各向同

  粉性粘结磁粉

  先进稀土材料产业公

  技术服务

  共技术服务平台

  合计3,370.25,703.5

  —43—

  具体包括以下建设内容:

  1、迁入现有一条年生产能力为3000吨的稀土金属材料生产线;

  2、迁入现有一条年生产能力为2500吨的钕铁硼速凝甩带生产线

  (包括廊坊关西1500吨/年的生产能力)

  3、迁入并扩建白光LED荧光粉生产线,主要包括铝酸盐黄粉的

  产能扩大从原来得10吨/年扩大到60吨/年,铝酸盐绿粉的产能保持

  原来的10吨/年,氮化物红粉产能从原来得0.5吨/年扩大到10吨/

  4、迁入并扩建金属卤化物发光材料生产线,生产能力从原来的

  0.15吨/年,扩大到0.5吨/年;

  5、新建一条年生产能力为23吨的特殊物性稀土化合物材料;

  6、新建一条年生产能力100吨的各向同性粘结磁粉生产线;

  7、建设具有国际先进水平的国家级先进稀土材料产业公共技术

  服务平台,包括稀土基础材料制备与高纯化研发、先进稀土磁性材料

  研发、高端稀土发光材料研发和新型稀土能源与环境材料研发等4个

  研究开发中试基地以及稀土材料综合性能测试和稀土材料应用(服役)

  性能评价2个平台。

  5.3.3建设方案

  1、土建工程

  (1)设计依据

  《工业企业总平面设计规范》GB50187—2012

  《建筑设计防火规范》GB50016-2012

  《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

  《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

  《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

  —44—

  《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

  《钢体结构设计规范》GB50017-2003

  《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008

  《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

  (2)结构设计

  根据生产和科研需求,本项目拟建设金属材料一车间、二车间、

  发光材料车间、精细化工车间、综合办公楼、房、

  库变电站、(气)

  处理车间、倒班宿舍等建筑物。

  综合办公楼采用框架结构,生产车间采用轻钢结构,倒班宿舍采

  用砖混结构,其他辅助设施根据实际需要采用砖混或轻钢结构。

  工程结构的设计使用年限为50年,建筑结构的安全等级为二级;

  建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类),建筑结构抗震设防烈度为

  8度。

  建构筑物具体情况见下表:

  表5-4构建筑物一览表

  建筑结建筑面积占地面积

  序号土建工程高度(m)

  m2m2

  金属材料一车间

  1轻钢10(局部5+5)8,6586,498

  (金属)

  金属材料二车间

  2轻钢局部三层(5+5+5)8,8686,372

  (合金)

  3发光材料车间轻钢局部二层(5+3)6,4264,536

  4精细化工车间轻钢局部二层(5+5)4,5772,898

  5综合楼框架局部四层4.2+3+3+3)

  (4,5681,544

  6倒班宿舍砖混三层(3.6+3+3)4,8602,212

  砖混/

  7库房及辅助设施单层(8)8,5508,500

  —45—

  2、给排水方案

  (1)设计依据

  《室外给水设计规范》GB50013-2006(2012版)

  《室外排水设计规范》GB50014-2006(2011版)

  《建筑给排水设计规范》GB50015-2009

  《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

  (2)给水

  用水量:本项目最大日用水量约250m3/d;

  给水水源:市政自来水;

  给水系统:生活给水由市政自来水管道直接供给,生产给水由变

  频水泵加压供给;

  工艺冷却循环水系统:生产设备所需冷却水均循环使用,采用冷

  却塔冷却,补给水采用市政自来水。

  (3)排水

  工厂排水采用雨、污分流制排水系统。

  生活污水量约115m3/d,生产废水约120m3/d;

  污水量及其性质:

  雨水排放:直接排入市政雨水管网;

  生活污水:经隔池、化粪池及生活污水处理站处理后达到中水要

  求,中水用于绿化、道路冲洗,余量经厂内一般污水管排入厂外市政

  污水管网。

  生产废水:生产车间所排废水汇集后,经废水处理车间处理达到

  排放标准后再排入市政排水管网。

  3、电气设计方案

  (1)设计依据

  《供配电系统设计规范》GB50052-2009

  —46—

  《低压配电设计规范》GB50054-2011

  《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

  《建筑照明设计标准》GB50034-2004

  《公共建筑节能设计标准》DB13(J)81-2009

  (2)供电

  a.用电负荷

  根据负荷估算,本项目用电设备总用电量约为15000kW(有功功

  率)。

  用电负荷使用电压等级:

  外部电源电压:~10kV,50Hz

  低压配电系统:~380V/220V,50Hz

  照明及控制电压:~220V,50Hz

  配电站控制保护电压:DC220V

  b.供电电源及供电系统

  本项目供电电源拟由北京、燕郊引入两回路10kV电源,供电电

  源为三相10kV系统不接地。安装10KV/0.38KV变压器(5000KVA)4

  台,能够满足用电需求。

  c.供配电方案

  本项目在厂区中心设置综合动力站,内设10kV配电室、直流屏

  室、10/0.4kV变配电室及值班室。装设有10kV开关柜、直流电源装

  置,干式变压器,低压配电屏等设备,向金属材料一车间、二车间、

  发光材料车间和精细化工车间、倒班宿舍及合楼提供~380V电源。另

  外,综合动力站预留有高压开关柜、变压器、配电屏等位置,以备后

  期发展。

  各车间内大容量工艺设备由综合动力站直接配电,其他设备将根

  —47—

  据工艺区划、负荷性质、设备容量由现场动力配电箱二次配电。其中

  用电量较大且较集中的工艺生产区域可采用封闭式母线配电。

  (3)主要设备选型

  10kV开关柜:选用KYN-12型中置式金属铠装高压开关柜,并配

  有微机综合保护装置。

  10kV高压断路器宜采用国内合资生产或引进技术生产的产品。

  微机综合保护装置宜采用进口产品。

  变配电站用直流操作电源:选用免维护铅酸蓄电池、带微机监控

  模块、具有RS485通讯接口的智能型成套装置。

  配电变压器:选用SCB10型干式变压器。

  低压配电柜:选用MNS抽屉式低压开关柜。

  (4)线路选择

  电力及照明线路选用阻燃交联铜芯电力电缆;消防用电设备配电

  线路采用耐火交联铜芯电力电缆或耐火铜芯塑料电线。线路敷设以桥

  架敷设为主,耐火电缆或电线穿钢管敷设。

  (5)照明

  本项目照明方式有一般照明、局部照明;照明种类有正常照明、

  应急照明,应急照明包括备用照明和疏散照明。

  照明配电系统主要采用放射式。

  照明光源主要采用细管径直管荧光灯、金属卤化物灯、白光LED

  灯;照度要求如下:

  生产厂房≥150LX

  配电室、办公室≥200LX

  控制室、仪表室、化验室≥300LX

  露天生产场所≥50LX

  —48—

  (6)通信信息

  本项目通信信息专业设计内容包括:通信及综合布线系统、火灾

  自动报警系统、广播系统、安防系统、有线电视系统。

  a.电话

  为满足厂内外通讯联络的需要,综合办公楼的网络机房内设置

  300门程控交换机,由电话局引入一条30对电缆,其中15对作为交

  换机的中继线,其余作为市话直通线、传真及备用。

  b.数据通信

  为适应现代化生产、管理的需要,设计算机局域网。网络中心设

  在综合办公楼二层,面积约80平方米,由电话局引来多芯光缆作为

  本厂计算机LAN网络与INTERNET网DDN接口用。

  c.综合布线

  电话及数据通信采用综合布线方式,数据干线采用多模光缆,电

  话干线采用三类非屏蔽大对数电缆,水平布线采用六类非屏蔽双绞电

  d.火灾自动报警

  本期项目设火灾自动报警系统。消防值班室设在综合办公楼1层,

  面积约30平方米。系统主要报警控制设备有:火灾报警控制器、联

  动控制器、消防专用电话主机、火灾应急广播装置、电源设备等。主

  要管理设备有PC机、彩色CRT、打印机等。现场设备有各种探测器、

  手动报警按钮、接口模块。系统可联动控制消火栓系统、自喷系统、

  防排烟系统、空调送风系统、切断非消防电源、应急广播及警报装置。

  e.广播系统

  广播系统既作为火灾时的事故广播,又兼作平时的一般广播,火

  警广播优先。广播系统的前端播放设备设在消防值班室,采用定电压

  —49—

  传输方式。

  f.安防系统

  安防系统包括电视监控系统、门禁系统、厂区周界报警系统。在

  厂区出入口、建筑物的主要出入口、走廊、重要的生产场所等设置摄

  像机;在建筑物的主要出入口、重要的生产场所等重要场所设置门禁

  系统;在厂区周界护栏上设置红外对射防入侵探测器。安防系统的显

  示及控制设备设在消防值班室。

  4、采暖、通风

  (1)设计依据

  《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

  (2)采暖、通风

  供热:本项目综合楼、宿舍楼采暖气源由园区燃气管网供应,项

  目区自备燃气锅炉,能够满足本项目采暖需求。

  本项目生产车间不设供暖设施,办公室夏季制冷和冬季采暖选用

  空调。热车间主要通过建筑的自然通风和机械排风来排除车间内的余

  热。电气室等采用机械通风方式来排出室内余热。排风方式为车间屋

  顶设计天窗,加屋顶风机机械排风,换气次数为根据生产型不同分为

  3-8次/h。本次设计噪声超标的通风系统均考虑消声处理。另外风机

  均采用低转速、低噪声产品,并作减振处理。

  —50—

  第六章原材料、燃料供应

  6.1本项目所需原材料

  达产年时的主要原材料总需求量如下表:

  表6-1达产年主要原材料总需求量表

  达产年料比原材料总

  产品名称主要原材料名称

  销量(t)(吨/吨产品)用量(t)

  镝系800氧化镝1.000

  钕系1,600氧化钕1.2502,000

  稀土金属

  及合金镧(La)1.300

  氧化钐1.300

  钕(Nd)0.220

  镨(Pr)0.060

  镝铁合金DyFe)

  (0.040

  钕铁硼速凝甩带2,500

  铁0.6301,575

  铁硼0.050

  高纯氩0.200

  荧光粉80.5发光材料1.00080.5

  金属钐Sm0.200

  纯铁Fe0.760

  粘结磁粉100金属钴(Co)0.020

  金属锆(Zr)0.020

  高纯氩0.200

  合计7,561

  —51—

  主要原材料供应情况:

  有研稀土参股的江苏省国盛稀土有限公司拥有三条稀土矿分离

  线,年产5500吨稀土氧化物;同时有研稀土参股的中铝广西有色稀

  土开发有限公司地处稀土资源地——广西,拥有500吨/年的稀土矿

  处理能力,具备年产6000吨稀土氧化物的能力。有研稀土控股的乐

  山有研稀土新材料有限公司地处稀土资源地——四川,年产稀土金属

  3000吨。

  因此,项目所需主要原材料供应充足,并且可以实现自给。从有

  研稀土产业结构及项目所属地资源分布情况看,项目生产所需稀土原

  材料可得到充足的供应,而其它所用原辅材料如金属钙、镁、氮气、

  氟化锂等成本较低,在国内市场可以得到大量供应,不存在原料供应

  不足问题。

  6.2燃料、动力供应

  项目生产所用燃料、动力供应主要为电、天然气和水。

  (1)用电量:项目供电电源拟由北京、燕郊引入两回路10kV电

  源,安装10KV/0.38KV变压器(5000KVA)4台,能够满足用电需求。

  (2)用水:项目用水由市政管网接入,能够满足用水需求。

  (3)采暖:本项目采暖气源由园区燃气管网供应,项目区自备

  燃气锅炉,能够满足采暖需求。

  表6-2燃料、动力需求量表

  序号名称需求量单位

  1电2,397.61万度

  2水8.25万吨

  万Nm3

  3天然气32.17

  —52—

  第七章总图布置与运输

  7.1总图布置设计原则

  1.设计依据

  1)《工业企业总平面设计规范》(GB50187—2012)

  2)《建筑给排水设计规范》(GB50015—2009)

  3)《建筑设计防火规范》(GB50016—2012)

  4)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140—2005)

  2.总平面布置原则

  项目总图布置力求合理,运输畅通。建筑设计经济实用、简洁美

  观,即满足工艺的功能要求,又要充分体现出现代工厂的风格,色调

  处理上要体现出现代企业的特点。原则要点如下:

  1)依据国家有关工业厂房设计规范标准及区域规划要求,以及用

  地条件及内部功能,合理安排布置建设内容和功能分区;

  2)总平面布置应满足项目生产工艺流程的要求,符合厂区总体规

  划的要求;

  3)结合厂区地形、地貌、风向等自然条件,因地制宜进行布置,

  使大多数建筑物具有良好的朝向、日照和通风条件,并尽可能减少土

  方工程量;

  4)在满足消防、防火等规范要求下,尽可能布置紧凑,节约用地;

  5)合理组织人流、物流,尽可能使运输线路短捷、通畅。

  7.2总图布置方案

  1.指导思想

  依据布置合理顺畅,方便发展、绿化美化相结合进行规划设计。

  —53—

  根据科研生产性质、建筑物的构成以及用地自然情况进行合理的功能

  分区与组合。

  2.总平面规划

  项目占地约137亩,厂区南侧设总出入口,北侧设物流出入口,

  厂区内铺设南北向主干道,厂区南侧设综合办公楼,其余三侧向设生

  产车间,形成合围式布局,厂区中间预留发展用地。总平面布局详见

  下图。

  3.竖向布置

  本工程场地较平坦,考虑排雨水及防止暴雨积水,项目内部道路

  纵坡≤0.2%。设计标高结合地形现状,西低东高。全厂室外地坪平均

  0.2%-0.4%,雨水采用暗管排放。

  4.道路

  在满足厂区内交通运输和消防要求的基础上,本着节省占地、顺

  畅的原则,进行道路工程设计。

  本项目用地内主要道路宽10米,次要道路宽6米。

  5.绿化

  本项目绿化以草坪为主,观赏树木点缀为辅,普遍绿化和重点绿

  化相结合。厂前区绿化注重其规模与整体效果。

  7.3场内外运输

  根据工厂对外运输量较大、产品与原材料的种类及其特点,本厂

  对外运输采用汽车运输。

  厂内运输,根据生产加工过程中各类物料的特点及运距,采用汽

  车、叉车运输。

  —54—

  第八章节能分析

  8.1设计依据

  1、设计依据及用能标准

  《产业指导目录(2013年)》

  《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》

  《中华人民共和国节约能源法》

  《中华人民共和国清洁生产促进法》

  《节能中长期专项规划》

  (发改委[2004]2505号)

  《节能减排综合性工作方案》(2007年6月3日)

  《中国节能技术政策大纲》国家发改委、

  (科技部2006年12月)

  《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(国

  家发改委、发改投资[2006]2787号)

  《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》(国家发

  展和改革委2005年65号)

  《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

  《节电措施经济效益计算与评价》GB/T13471-1992

  《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》

  GB/T18613-2002

  《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》

  GB/T20052-2006

  《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GBl7167—2006

  《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

  《河北省公共建筑节能设计标准》DB13(J)81-2009

  《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006

  —55—

  《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004

  《建筑照明设计标准》GB50034-2004

  《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

  《工业企业能源管理导则》GB/T15587-1995

  《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-1997

  《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-1993

  《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

  《通风机能效限定值及节能评价值》GBl976l—2005

  《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-1998

  《评价企业合理用热技术导则》GB/T3486-1998

  《河北省用水定额(试行)(冀水资[2002]3号)

  《河北省节约能源条例》2006年5月4日河北省第十届人民代

  表大会常务委员会第二十一次会议通过)

  《关于转发国家发展和改革委员会关于加强固定资产投资项目

  节能评估和审查工作的通知>的通知》

  (冀发改投资[2007]152号)

  《河北省主要耗能产品单位产品能耗及工序能耗限额(2009)》

  (冀发改环资[2009]1582号)

  《河北省第二批主要耗能产品单位产品能耗(工序)(2012)

  限额》

  (冀发改环资[2012]196号)

  2、项目节能背景分析

  能源是战略资源,是全面建设小康社会的重要物质基础。解决能

  源约束问题,一方面要开源,加大国内勘探开发力度,加快工程建设,

  充分利用国外资源。另一方面,必须坚持节约优先,走一条跨越式节

  能的道路。节能是缓解能源约束矛盾的现实选择,是解决能源环境问

  题的根本措施,是提高经济增长质量和效益的重要途径,是增强企业

  —56—

  竞争力的必然要求。不下大力节约能源,难以支持国民经济持续快速

  协调健康发展;不走跨越式节能的道路,新型工业化难以实现。必须

  从战略高度充分认识节能的重要性,树立忧患意识,增强危机感和责

  任感,大力节能降耗,提高能源利用效率,加快建设节能型社会,为

  保障到2020年实现全面建设小康社会目标作贡献。

  节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针,也是当前一项

  极为紧迫的任务。目前,我国已成为世界第二大能源生产国和第二能

  源消费国。河北省由于高耗能产业比重偏大,致使能源消耗增长过快,

  能源自给率不断降低,对外依存度加大,单位国内生产总值综合能耗、

  工业企业单位产品综合能耗、建筑业单位建筑面积采暖能耗等指标高

  位运行。为进一步推动全社会开展节能降耗,缓解能源瓶颈制约,建

  设节能型社会,促进经济社会可持续发展,实现全面建设小康社会的

  宏伟目标,河北省政府出台《关于推进节能减排工作的意见》

  (冀政

  [2008]11号)明确了“十一五”后三年节能减排年度目标以及工业、

  建筑、交通、商贸、农业农村等领域节能减排工作重点,同时进一步

  完善了节能减排保障措施。节能减排年度目标:2008年、2009年、

  2010年全省万元GDP能耗环比分别下降4.5%、4.9%、5%,2008年、

  2009年、2010年全省化学需氧量、二氧化硫净削减量与2005年排放

  量相比,分别下降4.5%、6.0%、4.5%和5.5%、6.0%、2.5%。到2010

  年,净削减化学需氧量、二氧化硫3万吨和22.4万吨。

  本项目将依据国家和我省的相关节能政策,采取合理的节能措施,

  选用国家鼓励的节能设备,以达到国家和我省“十二五”期间的节能

  目标。

  国家“十二五”能耗规划

  政府工作报告和“十二五”规划纲要确立的“十二五”主要目

  —57—

  标中,

  节能减排目标是:非化石能源占一次能源消费比重达到11.4%。

  单位国内生产总值能源消耗降低16%,单位国内生产总值二氧化碳排

  放降低17%。主要污染物排放总量显著减少,化学需氧量、二氧化硫

  排放分别减少8%,氨氮、氮氧化物排放分别减少10%。

  综合运用调整产业结构和能源结构、节约能源和提高能效、增加

  森林碳汇等多种手段,大幅度降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度,

  有效控制温室气体排放。合理控制能源消费总量,严格用能管理,加

  快制定能源发展规划,明确总量控制目标和分解落实机制。推进植树

  造林,新增森林面积1250万公顷。加快低碳技术研发应用,控制工

  业、建筑、交通和农业等领域温室气体排放。探索建立低碳产品标准、

  标识和认证制度,建立完善温室气体排放统计核算制度,逐步建立碳

  排放交易市场。推进低碳试点示范。

  抑制高耗能产业过快增长,突出抓好工业、建筑、交通、公共机

  构等领域节能,加强重点用能单位节能管理。强化节能目标责任考核,

  健全奖惩制度。完善节能法规和标准,制订完善并严格执行主要耗能

  产品能耗限额和产品能效标准,加强固定资产投资项目节能评估和审

  查。健全节能市场化机制,加快推行合同能源管理和电力需求侧管理,

  完善能效标识、节能产品认证和节能产品政府强制采购制度。推广先

  进节能技术和产品。加强节能能力建设。开展万家企业节能低碳行动,

  深入推进节能减排全民行动。

  8.2建设项目能源消耗种类和数量分析

  1、能源消耗种类

  项目消耗的主要能源种类为电力、取暖用天然气和水。

  2、能源消耗数量分析

  —58—

  (1)用电量:

  项目供电电源拟由北京、燕郊引入两回路10kV电源,安装

  10KV/0.38KV变压器(5000KVA)4台,能够满足用电需求。根据生产

  动力及照明需求测算年用电量约2397.61万度。

  项目生产设备总功率约15000KW;照明按照11W/m2估算,办公设

  备按13KW/m2估算。

  表8-1需要系数法负荷计算表

  计算负荷

  设备容量需要系数功率因数计算系数

  序号用电设备

  cosθtanθ

  KWKx有功KW无功Kvar视在KVA

  1生产设备15,0000.70.651.1710,500.0012,275.86…

  2辅助设备2100.70.71.02147.00149.97…

  3照明1900.50.51.7395.00164.54…

  4合计15,40010,742.0012,590.3816,550.17

  5取同时系数0.939,990.0611,709.0515,391.66

  6补偿后功率因数0.950.33

  7补偿前总负荷9,990.0611,709.0515,391.66

  8补偿后总负荷9,990.063,283.5710,515.85

  日工作时数年工作天数

  总耗电量

  92,397.61

  万KWh8

  (2)取暖:

  本项目采暖用天然气由园区燃气管网供应,自备燃气锅炉,能够

  满足采暖需求。

  ,取暖热指标45W/m2

  根据城镇供热管网设计规范(CJJ34-2010)

  估算,本项目耗热Q=0.0864*114*热指标*采暖面积*(18-0.1)/

  (18+8.3)=11450GJ,折天然气32.17万Nm3。

  (3)用水量:

  本项目用水由市政自来水管网供给,主要为员工生活用水和生产

  用水,最大日用水量约250m3/d;估算项目年总用水量8.25万吨。

  —59—

  3、能耗状况分析

  本项目主要能源需要数量表如下:

  表8-2项目年主要能源消耗数量分析表

  序号名称数量单位折算系数吨标准煤备注

  1电2,397.61万度1.2292,946.66

  2水8.25万吨0.8577.07

  3天然气32.17万Nm12.143390.64

  合计3,344.37

  项目建成后正常年能源消耗总量折合标准煤为3344.37吨。

  单位产品综合能耗=耗标煤/产品总量

  =3344.37*1000/5703.5

  =586.37(千克标准煤/吨)

  单位产品综合电耗=耗电量/产品总量

  =2397.61*10000/5703.5

  =4203.75(KWh/吨)

  8.3节能措施

  8.3.1新工艺、新技术采取的节能措施及其技能效果

  1、在有研稀土现有金属和合金生产线的基础上,大力发展新型

  节能环保稀土金属电解槽及工艺,开发配套智能化控制技术,尾气净

  化回收技术,降低电解能耗及辅助材料消耗、提高电流效率及电能利

  用率,实现稀土金属及合金电解清洁节能、大型规模化、自动化生产,

  提高产品质量,降低生产成本。同时,积极开发高纯稀土金属产品及

  功能材料用特种合金新产品,满足新应用领域的市场需要。

  2、利用变频器降低马达和电机的能耗,可降低10%的用电量。

  3、生产用熔炼设备采用新型IGBT中频电感加热,加热速度很快,

  —60—

  电能利用效率较高。电力专业采用低损耗环保配电变压器,选配节能

  型灯具,发光效率高的光源;工艺、给排水及通风专业均注意选配节

  能、效率高的用电(热)设备。生产过程不采用燃料加热。

  4、辅助生产设备选用高效节能设备,并对生产设备采用合理布

  局、产能合理分布,使生产设备的产率和节能效率达到最优化。同时

  健全节能管理制度,加强节能管理。对操作人员加强节能教育,对生

  产、照明和其他用电设备的开、关等操作严格记录,并对不同班次的

  用电效率进行考虑。

  5、项目生产冷却用水采用循环水系统进行冷却,计划建设一个

  水池。设加压泵站一座,经水池向生产、消防系统供水。每个车间的

  生产废水均需自行处理后,排向化粪池处理,并重复利用。

  8.3.2供、变电系统的节电措施,泵类、风机、空压机等通用机

  械设备的节能措施:

  1、选用S11系列节能型变压器,电力变压器低压侧进行动、静

  态功率因数补偿,减少空载损耗,使变压器的负载率在70%-80%,节

  约能源消耗。

  2、为了减低低压电气线路过长造成的电能消耗,在主要用电车

  间内设配电柜,以减小低压电气线路长度。

  3、采用节能型无功补偿装置,采取无功功率集中补偿和就地补

  偿相结合的补偿方式。低压负荷在0.4kv母线上进行集中补偿,并对

  大负荷用电电机采取就地补偿方式以提高系统的功率因数,降低线损,

  补偿后的功率因数达到0.95。

  4、功率大于200kw的电机采用10kv高压电机,并采用高压功率

  因数补偿装置进行就地补偿,可使功率因数提高到0.95,减少输送

  电路损耗,达到了节能效果。

  —61—

  5、在高压开关柜和低压开关柜内采用节能高效分断能力高的断

  路器,保证电力的正常运行,减少停电事故。

  6、结合生产情况对生产负荷波动较大的电动机应采用变频调速

  技术,节约用电。

  8.3.3建筑节能

  1、照明依据国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2004)和

  《建筑采光设计》GB/T50033-2001)

  (,采用科学的照明控制方式,选

  用高效节能灯具,照明功率因数大于0.9。车间主要采用分组分区控

  制,白天采用日光照明。生产车间内照明灯具采用金属卤化物灯或高

  压钠灯为照明光源,且防护等级不低于IP64。办公用房室内照明选

  用节能型灯具。

  2、用水设备均选用节水型产品,严格控制各用水点的水压和水

  量,安装计量仪表,以免管网跑、冒、滴、漏和流速过大或静压过高

  造成水资源浪费。

  3、生产车间内设置机械排风系统,选用离心风机。

  4、加大废水利用,废水通过收集、处理后,用于平时浇洒道路

  及绿化用,节约新水用量。

  5、门窗采用普通塑钢门窗。

  8.4企业节能管理

  8.4.1管理组织和制度

  在能源管理制度建设方面,设置节能管理机构,制定从能源采购、

  计量、统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度,并

  以经济责任制的方式严格考核,促进了企业各项节能工作的有效展开,

  把能耗指标细化到了各种产品、工序、厂房,为企业取得好的节能降

  —62—

  耗效果,做好组织和制度准备。

  8.4.2能源计量

  建立能源计量系统,实行企业、车间、重点工序设备三级计量管

  理,配备相应的仪表和设备,建立能源计量器具台账,计量器具档案。

  建立能源统计工作制度,对涉及能源购入贮存、加工转换、输送

  分配和最终使用四个环节设置分类统计报表,细化到主要生产、辅助

  生产、采暖(制冷)

  、照明等工序(艺)

  能源统计工作,涉及能源购入贮存、加工转换、输送分配和最终

  使用四个环节的分类统计报表,仍沿用原有能源日报、月报制度,细

  化到主要生产、辅助生产、采暖(制冷)、照明等工序(艺)的计量

  与统计,以便于对能源利用的适时分析与细化考核。

  8.5节能效果分析

  经过分析比较,企业针对本项目的具体情况,制定了合理利用能

  源及节能技术措施,有效的降低了各类能源的消耗指标。项目使用的

  主要能源种类合理,能源供应有保障,从能源利用和节能角度考虑,

  项目是可以接受的。

  —63—

  第九章环境影响评价

  9.1环境质量标准

  1、国家颁布的《中华人民共和国环境保护法》的规定

  2、国家颁布的《中华人民共和国大气污染防治法》的规定

  《建设项目环境保护设计规定》(87)国环字第002号文】

  《环境空气质量标准》GB3095-2012)

  《声环境质量标准》GB3096-2008)

  《地表水环境质量标准》GB3838—2002)

  《地下水质量标准》GB/T14848-93)

  《污水综合排放标准》GB8979-1996

  《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996)

  10、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008)

  11、《建筑施工场界噪声限值》GB12523—92)

  12、热风炉烟气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》

  (GB9078-1996)

  13、

  《清洁生产审核暂行办法》2004年8月16日国家环境总局

  令第16号)

  14、《稀土污染物排放标准》GB26451-2011)

  9.2厂址环境条件

  本项目选址位于燕郊高新技术产业开发区内,厂区附近没有环

  境敏感点,项目厂址所在区域执行《地下水质量标准》GB/T14848

  -93)三类标准。项目地理位置优越,交通便利,环境状况良好,周

  边无文物景观及自然保护区,是项目建设的理想厂址。

  —64—

  9.3建设项目对环境的影响

  1、施工期对环境的影响

  施工期主要环境影响为施工扬尘和施工噪声。

  施工期扬尘产生的主要环节为物料运输、装卸、堆存过程和土建

  施工过程。噪声污染主要是机械设备安装工作,不会产生太大噪声,

  不会超过《建筑施工厂界噪声限值》GB12523-92)中的限值要求。

  因此,工程施工建设不会对当地环境空气和声环境造成明显污染影响。

  为了减少施工期环境影响,建议采取以下污染防治措施:1)设专人

  负责施工期环境管理工作,制定必要的环保规章制度,并经常进行监

  督检查。2)施工单位应文明施工,建设工地四周设置临时围挡,散

  料的运输和堆存要加盖苫布。3)进入工地运输车辆要减速,路面经

  常洒水,以减少路面扬尘。4)生活垃圾和生活污水要妥善处理。5)

  施工结束后及时恢复临时性占地造成的破坏。

  综上,施工期各项污染源均不会对周围环境产生影响。

  2、运营期对环境的影响

  1)废水

  本项目生产用水主要是含盐废水,含盐废水可分为三股:①碱性

  高盐高氨废水;②酸性高盐废水;③其它废水,含生活污水、部分洗

  涤水冷却水,有研稀土对高含盐废水进行“污污分流、分质预处理”

  处理模式,根据各股废水的水质状况进行分类收集并选择不同的预处

  理工艺。

  2)废气

  将精细化工车间的沉淀时产生的含盐酸废气经收集管道收集后

  用风机送入水吸收喷淋塔,吸收塔是采用气、水逆流方式来完成气相

  传动过程,从而去除废气中的污染物因子。废气由引风机进入吸收塔,

  —65—

  吸收口的上方装有填料,塔上部设有喷淋装置,吸收反应塔底部的循

  环水内投水作为吸收液,气体经过水喷淋吸收后形成稀盐酸溶液,处

  理后再进入碱性喷淋塔,通过碱性喷淋对处理废气后产生的多余的盐

  酸雾进行吸收处理,不产生二次污染。含盐酸废气通过净化处理后,

  最后由风机送入排气筒排放。

  水吸收液、碱吸收液循环使用,当吸收液循环一定的周期后,车

  间回用和排入污水处理系统中净化处理,不产生二次污染。同时,为

  保障吸收液有一定的浓度和pH值,可通过储液箱向循环水池补充水

  溶液及碱液来调节。

  3)噪声

  项目运行后,项目厂区的噪声不会产生显著性变化,能够满足《城

  市区域环境噪声标准》中的2类标准。

  4)固体废物

  装置生产的固体废物以废水处理过程中的蒸发结晶残渣为主,进

  行综合利用或提纯后回用。其他固体废物为原料打磨预处理过程中产

  生的金属氧化物和金属碎屑、反应过程中产生的炉渣及生活垃圾,原

  料打磨预处理过程中产生的金属氧化物和金属碎屑、反应过程中产生

  的炉渣经收集后送到有研稀土关联公司进行分离处理。生活垃圾由环

  卫部门统一收集处理。

  9.4生态效益分析

  本项目没有重大污染物排放,对所在地区产生的环境影响较小。

  项目在坚持“三同时”原则并采取适当的环保管理措施后,生产过程

  将严格执行国家和河北省排放标准及处理措施。

  项目通过既有技术和装备的升级以及新技术的使用,可有效提高

  —66—

  资源利用率、降低能耗。新基地也将加大环保投入,采用新工艺、新

  设备,实现废气、废水的高标准处理,实现废料的全面回收利用,全

  面实现绿色生产。同时,项目严格遵守生态平衡规律及开发区的规划

  要求,厂区绿化率约10%。

  项目具有良好的生态效益。

  9.5环境影响评价

  1、项目建设与国家政策相符合。

  2、项目建设选用先进的生产工艺和技术,污染物产生量小,保

  证资源的利用率,从源头减少污染物的产生量,本项目符合清洁生产

  要求。

  3、项目建设拟采取的污染防治措施技术和经济上合理可行,可

  保证各类污染物达标排放。

  4、在保证各类污染物达标的基础上,该工程无污水外排,噪声

  达标,粉尘废气通过收尘器可达标排放。项目运行对环境影响是可接

  受的,从环境保护角度分析,本项目在拟选址建设是可行的。

  —67—

  第十章劳动安全与消防

  10.1设计依据及标准

  1、国家《劳动法》《安全生产法》

  《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》劳动部第三号令

  《工业企业建设项目卫生预评价规范》卫监发(1994)28号

  《工业企业职业安全卫生设计规定(试行)》

  《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002

  《河北省安全生产条例》

  《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999

  《建筑设计防火规范》GB50016-2012

  《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

  10、《建筑防雷设计规范》GBJ50057-2010

  10.2设计原则

  根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》

  (国发

  【2010】23号)《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关

  于进一步加强企业安全生产工作的意见》

  (冀发办2010】号)

  【30、《三

  河市委办公室、三河市政府办公室关于进一步加强企业安全生产工作

  的意见》

  (廊办发【2010】19号)规定,项目实施期间必须进行安全

  生产管理工作。

  本项目设计有一套完整的安全卫生组织机构,建立相应的安全管

  理及安全教育制度,配有专职安全员。

  本设计贯彻:

  “安全第一,预防为主”的方针,建立健全消防制

  度。安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计,同时施工,同时投

  —68—

  产的“三同时”制度,以保证生产安全,提高生产水平,促进企业生

  产发展。

  10.3劳动安全防护措施

  1、防火与防雷

  1)厂区内的建构筑物的火灾危险性均属丁类,根据《建筑设计

  防火规范》,厂内设有沿建筑物环绕布置的消防给水系统。在重要车

  间和场所设置干式灭火器。

  2)建筑物均设屋面避雷带,所有引入车间内的金属管线均作接

  地,以防雷电浸入。

  2、电气安全

  1)所有正常不带电的电气设备金属外壳均采取接地或接地防护。

  2)照明配电箱采用带漏电保护的自动开关。检修照明采用36V

  安全电压。

  3)厂房内所有电气装置的外露可导电部分采取接零保护。电线

  进线采用过电流保护及电流速断保护。

  4)有火灾危险的工段电气设备及车间照明,均采用防爆或隔爆,

  对生产车间照明选用防水灯对,可能产生静电的设备及管道做防静电

  接地措施。

  3、通风降温

  生产车间内设置机械排风装置,进行强制排风及排除热量。辅助

  设施通过建筑物的自然通风来排除车间内的余热。

  4、防机械伤害

  1)各种机械设备的传动部分或运动部分均设防护罩或防护栏,

  周围有一定的操作活动空间,以免发生机伤事故。

  —69—

  2)在需要跨越皮带、螺旋输送设备的地方设置人行天桥。

  3)为保证重型设备安装检修时的安全,在部分车间内设置其中

  设备或起重吊钩。

  4)提高自控水平,设计紧急切断及紧急停车系统和报警装置,

  确保生产安全。

  5)车间内的工作平台四周临空部分按低于15米和高于15米设

  防护栏,车间内吊物孔设置活动盖板和活动栏杆,爬梯和楼梯设置扶

  手,库顶、房顶若有需检修的设备,四周加设不低于1.2米的防护栏。

  5、职业安全卫生机构

  为了对全厂职工安全卫生进行监督管理和教育,工厂设有专职人

  员负责全厂劳动安全卫生工作,各车间部门领导兼职安全员,由厂领

  导主管劳动安全工作。制定企业安全生产操作规程,健全制度,加强

  管理。为工人配备必要的防护用品,如:口罩、手套、绝缘鞋、防噪

  音耳塞等劳保用品。对职工进行安全、卫生、防火等教育,对新入厂

  职工必须经过三级安全教育,并通过考试,合格取得安全作业证后方

  可上岗。

  6、生产过程中安全管理

  本项目主要危险、有害因素为火灾、爆炸(包括)中毒和窒息、

  灼烫(化学灼伤和高温灼烫)、机械伤害;次要危险、有害因素为容

  器爆炸、起重伤害、高处坠落、物体打击、触电、车辆伤害、高温、

  粉尘、噪声与振动。

  1)安全生产管理机构要加强监管工作,认真落实岗位责任制、

  安全生产管理制度和各工种岗位安全操作规程。防止管理不善或作业

  人员违章操作而产生生产安全事故,真正做到防患于未然。

  2)对于荧光粉车间氨分解制氢汽化室、碘化物车间液化气使用

  —70—

  区、氟化氢存放处、液氨存放处等重点防护区域,应进一步加强管理,

  对于各类违反操作规程的人和事,加大惩处力度,切实提高员工的安

  全意识,避免火灾、爆炸、中毒等重大事故的发生。

  3)金属车间、合金车间有天车作业,发生起重伤害的可能性较

  大,应对天车作业人员严格管理,定期换证,合格上岗。严禁酒后或

  疲劳作业,做好监护工作,防止违章指挥,确保安全。

  4)加强劳动防护用品穿戴的管理,杜绝因防护措施不到位而发

  生的人员中毒、烫伤事故的发生。

  5)气瓶库应制定严格的管理制度及操作规程,制定专项事故应

  急预案,设置醒目安全警示标志。

  6)每年制定安全投入计划并按期实施,以提高从业人员安全知

  识、技能水平,改善劳动保护和作业环境。

  7)事故应急预案向相关部门申请备案。

  10.4消防措施

  1、根据《建筑设计防火规范》,厂区内的建构筑物的火灾危险性

  均属丁类,厂内设有沿建筑物环绕布置的消防给水系统,室外消防水

  量10L/s,室内消防水量10L/s,火灾持续时间2h估算,消防用水量

  为144m3/次,设150m3的消防水池,配备消防水泵、消火栓。

  2、厂区内消防管网成环状设置,干管管径DN100,设有地下式

  消火栓,消火栓间距120m,保护半径不小于150m,可覆盖全厂重点

  防火区域。

  3、固体灭火系统:根据《建筑灭火器配置设计规范》GB

  50140-2005,本建筑火灾危险性为中危险级A类,在厂房内设置手提

  式灭火器,安装于相应位置的消火栓柜内。变配电室内按中危险级设

  —71—

  推车式磷酸铵盐干粉灭火器。

  4、贯彻“预防为主、消防为辅”的工作方针,建立健全消防制

  度,经常教育职工加强防火意识,妥善维护消防器材,并与当地消防

  部门搞好协调,取得各方的支持。

  —72—

  第十一章组织机构与人力资源配置

  11.1组织机构

  本项目由有研稀土新材料股份有限公司承建,项目建设由项目组

  统一组织协调,项目组主要成员如下:

  项目组组长:李红卫

  常务副组长:李宗安、颜世宏

  副组长:黄小卫、周慧渊

  成员:胡斌、朱琼

  11.2人力资源配置

  1、生产作业班次

  本项目根据生产运营的实际需要将安排生产人员和辅助人员实

  行正常班,每班8小时,年工作日为300天。其他管理人员、技术人

  员实行一班制为主,每班工作8小时。按照《劳动法》规定,员工每

  周工作时间不超过40小时。

  2、劳动定员

  按照项目设计生产能力和生产工艺,结合企业组织机构设置,遵

  照国家有关法律、法规,参照行业和部门标准,本着精干高效的原则

  进行定员编制。

  本项目总定员307人,部分经营管理人员由公司选派,其余人员

  面向社会招聘。其中:总经理1人,副总经理6人,部门管理人员

  50人,科研人员100人,生产部150人。

  —73—

  表11-1项目人员表

  序号名称人员数量(人)

  总经理

  副总经理

  部门人员

  科研人员

  生产部

  3、员工培训

  本项目生产设备为自动化程度较高的设备,人员培训是保证生产

  及产品质量的重要方式,项目单位应高度重视。在项目建设过程中,

  应以技术人员为主要培训对象,主要采取设备厂商技术人员提供培训

  和指导的方式。培训内容包括技术、设备等的操作和维护、产品测试、

  安全生产、生产线的安装、调试等。培训地点在公司内部进行。项目

  建成后,凡在生产线上主要岗位的生产工人,必须进行严格的技术培

  训,培训方式主要为本厂技术人员组织生产工人集中培训指导,所有

  生产工人经培训、考核合格后方可上岗工作。

  —74—

  第十二章项目实施进度

  12.1项目建设期

  项目建设期为18个月,自2013年12月至2015年6月。

  12.2项目实施进度安排

  总体计划如下:

  2013年12月至2014年3月项目规划、设计、审批

  2014年4月至2014年12月土建施工、基础设施建设

  2015年1月至2015年6月设备安装调试

  项目具体实施计划如下:

  主要节点进度安排

  取得国有土地使用证、设立全资子公司,完成规划工作

  2013.12.30

  取得规划许可、保密确认函,完成设计工作

  2014.3.31

  完成项目施工招投标程序、取得施工许可,开工建设

  2014.4.31

  完成主体结构施工

  2014.8.30

  完成厂区道路管网、室内外装饰工程、公共辅助设施建设

  2014.11.30

  完成电力、上下水工程

  2015.1.31

  完成设备安装调试、工程验收,全面启用

  2015.6.30

  —75—

  第十三章项目招标方案

  根据《中华人民共和国招标投标法》以及《工程建设项目招标范

  围和规模标准规定》

  (国家发展计划委员会令第3号)确定该工程的

  建设实行招标制。

  一、项目基本概况

  1、项目名称

  有研稀土新材料股份有限公司燕郊新基地建设项目

  2、项目建设规模与内容

  项目地块总面积9.13万平方米(136.9亩),建构筑物占地面积

  32,560平方米,总建筑面积46,507平方米。容积率0.92,建筑密度

  35.7%,绿化率10%。具体情况如下表:

  表13-1建筑物一览表

  占地面积建筑面积计容面积

  序号土建工程层数备注

  m2m2m2

  金属材料一车间

  1局部二层6,4988,65817,316层高>8m

  (金属)

  金属材料二车间

  2局部三层6,3728,86817,736层高>8m

  (合金)

  3发光材料车间局部二层4,5366,42612,852层高>8m

  4精细化工车间局部二层2,8984,5779,154层高>8m

  5综合楼局部四层1,5444,5684,568

  6倒班宿舍三层2,2124,8604,860

  7库房及辅助设施单层8,5008,55017,100层高>8m

  合计32,56046,50783,586

  8道路、停车场26,00026,000

  9绿化工程9,0009,000

  注:计算容积率时,层高大于8m的按双倍计算。

  3、项目总投资及资金来源

  项目总投资39,995万元。其中:

  —76—

  1)建设投资35,571万元,占总投资的88.94%,包括工程费用

  27,299万元,占总投资的68.26%;其他费用7,572万元,占总投资

  的18.93%;预备费用700万元,占总投资的1.75%;

  2)铺底流动资金4,424万元,占总投资的11.06%。

  资金来源:本项目总投资39,995万元,全部为企业自筹资金。

  表13-2投资估算表

  单位:万元

  序号费用名称投资额占总投资比例(%)

  1建设投资35,57188.94%

  1.1工程费用27,29968.26%

  1.1.1建筑工程费20,56951.43%

  1.1.2新增生产设备6,730(含增值税978万元)16.83%

  1.2其他费用7,57218.93%

  1.3预备费用7001.75%

  2铺底流动资金4,42411.06%

  3总投资39,995100.00%

  4、项目建设的地点和时限

  项目建设地位于燕郊国家高新技术产业开发区,四至范围:东临

  东环北路,南临孤山南路,西临幸福路,北临园区大街。

  项目建设期为18个月,自2013年12月至2015年6月

  5、项目联系人及联系方式

  项目联系人:胡斌

  联系电话:010-82241180

  二、招标范围

  本项目拟对勘察65万元、设计445万元、建筑工程20569万元、

  工程监理400万元、设备购置6730万元进行招标,招标总金额28209

  万元。

  —77—

  三、招标组织形式

  建设项目采用委托招标形式进行招标。

  整个工程分为5个标段,勘察、

  即:设计、建筑工程、工程监理、

  设备购置及安装各为1个标段。

  建筑工程要求二级资质,工程监理要求乙级资质。

  四、招标方式

  建设项目采用公开招标方式进行招标。

  拟发布招标公告媒介是:河北省招标投标综合网

  (http://www.hebeibidding.com.cn)

  五、其他内容

  本项目工程采用招投标价款一次性包干,其材料采购由中标单位

  自行采购。

  —78—

  第十四章投资估算与资金筹措

  14.1总投资估算

  项目总投资39,995万元。其中:

  1)建设投资35,571万元,占总投资的88.94%,包括工程费用

  27,299万元,占总投资的68.26%;其他费用7,572万元,占总投资

  的18.93%;预备费用700万元,占总投资的1.75%;

  2)铺底流动资金4,424万元,占总投资的11.06%。

  表14-1投资估算表

  单位:万元

  序号费用名称投资额占总投资比例(%)

  1建设投资35,57188.94%

  1.1工程费用27,29968.26%

  1.1.1建筑工程费20,56951.43%

  1.1.2新增生产设备6,730(含增值税978万元)16.83%

  1.2其他费用7,57218.93%

  1.3预备费用7001.75%

  2铺底流动资金4,42411.06%

  3总投资39,995100.00%

  14.1.1总投资估算依据

  《河北省固定资产投资项目备案管理办法》

  《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)

  《基本建设财务管理规定》(财建[2002]394号)

  《河北省建筑工程概算定额》(冀建质[2005]562号)

  《河北省建设项目概算其他费用定额》(冀建质[2004]158号)

  6)《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价格[1999]1283

  —79—

  7)《工程勘察设计收费管理规定》(国家计委、建设部计价格

  [2002]10号)

  8)建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格

  [2007]670号)

  《建设项目环境影响咨询收费规定》(国家计委、国家环保总

  局计价格[2002]125号)

  10)

  《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)

  11)《机电产品报价手册》

  12)设备购置费依据厂方报价(到厂价),已包括设备运杂费、

  安装费;

  13)项目承担企业提供的项目技术资料、相关专业提供的估算资

  料以及当地类似工程技术经济指标等材料。

  14.1.2总投资估算范围

  本项目总投资估算包括建筑工程、设备购置及安装、工程建设其

  他费用、预备费用、建设期利息和铺底流动资金等投资。

  14.1.3总投资估算说明

  1)建设投资估算说明

  a、建筑工程费估算

  建(构)筑物工程量由土建专业提供。建筑物投资参照当地类似

  工程单方造价指标估算;构筑物和厂区附属工程参照《河北省建筑工

  程概算定额》指标估算。

  b、设备购置费估算

  —80—

  设备购置费依据厂方报价(到厂价),已包括设备运杂费。

  c、工程建设其他费用估算

  工程建设其他费以工程费用为基数,参照《河北省建设项目概算

  其他费用定额》有关工程经济指标进行估算。

  d、预备费用估算

  基本预备费按工程费用和其它费用之和的10%估算;涨价预备费

  按现行政策规定估算为0。

  e、建设投资构成分析

  本项目建设投资构成分析参见附表:建设投资估算表。

  2)建设期利息估算

  3)流动资金估算说明

  本项目流动资金参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天

  数,按分项详细估算法,其中按全部流动资金的30%计算铺底流动资

  金。流动资金估算参见流动资金估算表。

  14.2资金来源

  资金来源:本项目总投资39,995万元,全部为企业自筹资金。

  14.3资金使用计划

  2013年12月-2014年3月底:投入约4,572元,主要用于土地

  费用、项目前期规划、设计、招标等工作。

  2014年4月-2014年8月底,投入约18,549万元,主要用于综

  合楼、倒班宿舍楼及厂房、附属用房的主体建设资金以及搬迁费用。

  2014年9月-2015年1月底:投入约11,750万元,主要用于厂

  区公共辅助设施、设备采购及安装、环保设施的投入。

  —81—

  2015年2月-6月底,投入700元,主要用于工程验收、设备调

  试、人员培训、试生产及其他所需预备费用。

  2015年7月投产后,投入约4,424万元,主要用于项目运营后

  所需的流动资金。

  —82—

  第十五章财务评估

  15.1财务评价依据

  本项目的财务评价是参照国家计评委计《建设项目经济评价方法

  与参数》

  (第三版)和国家现行财税制度,以及有关规定进行计算与

  评价,有关基础数据由相关专业和建设单位提供。

  15.2基础数据

  1、项目总投资

  项目建设所需资金估算为50,639万元。

  2、项目情况下的计算期

  根据项目的建设工程内容,建设期为18个月。

  第3年和第4年为投产期,负荷率分别为80%、90%,到第5年

  项目达到满负荷后正常运营。计算期为12年。

  3、基准收益率

  基准收益率Ic确定为8%。

  4、销售价格估算

  销售价格及原材料价格均按照目前市场价格(2013年11月)估

  5、销售收入估算

  项目达产后,2018年销售收入达到320,982万元。

  —83—

  表15-1项目销售收入估算表

  金额单位:万元

  序号产品名称1年2年3年4年5年及以后

  一销量(吨)4,562.85,133.155,703.55,703.55,703.5

  1镝系122,913138,277153,641153,641153,641

  2钕系55,24862,15469,06069,06069,060

  3钐系8,0469,05210,05810,05810,058

  4钕铁硼速凝甩带59,48765,00070,51370,51370,513

  5荧光粉13,76115,17116,51316,16915,825

  6粘结磁粉9571,0771,1971,1971,197

  销售收入(万

  二260,412290,731320,982320,638320,294

  元)(不含税)

  销售收入(万元)

  304,682340,155375,548375,145374,743

  (含税)

  表15-2项目达产年各产品具体明细表

  内外销比售价(万元/t)不

  销售收入(万元)(不含税)

  达产年例含税)

  产品名称

  销量(t)

  出口国内出口国内出口国内总收入

  稀土镝系80030%70%239.32171.7957,43696,205153,641

  钕系1,60050%50%49.5736.7539,65829,40269,060

  钐系60095%5%17.0910.479,74431410,058

  钕铁硼速凝甩

  2,50080%20%29.0624.7958,12012,39370,513

  荧光粉80.510%90%205.13205.131,65114,86216,513

  粘结磁粉10070%30%11.9711.978383591,197

  合计167,446153,535320,982

  5、增值税、营业税金及附加和所得税估算

  (1)缴纳增值税税率为17%,年增值税为10,604万元。

  项目达产

  —84—

  (2)项目城市维护建设税按增值税的7%缴纳,教育费附加和地

  方教育费附加分别按增值税的3%、2%缴纳;出口产品稀土金属及合

  金和钕铁硼速凝甩带需按照25%和20%的税率缴纳关税。

  项目达产年缴纳关税31,945万元。缴纳销售税金及附加合计

  33,217万元。

  (3)企业按照国家高新技术企业优惠税率15%缴纳所得税,项

  目达产年所得税额为2,554万元。

  15.3成本费用估算

  15.3.1总成本费用

  总成本费用=原材料+外购燃料及动力费+工资及福利费+折旧费+

  摊销费+修理费+其他不可预计费用

  (1)原材料费

  项目达产后,2018年原材料费用估算为256,605万元。

  表15-3项目达产年原材料费用估算表

  原材原材料单价(万单位产品成总成本

  达产料比

  产品名主要原材料料总元/t)本(万元/t)(万元)

  年销(吨/吨

  称名称用量

  量(t)产品)含税不含税不含税不含税

  (t)

  氧化镝1.000800200170.940170.940136,752

  稀其它易耗品0.550

  氧化钕1.2502,0003429.06036.32558,120

  金1,600

  属其它易耗品0.400

  镧(La)1.3007805.24.4445.7783,467

  600氧化钐1.3007802.21.8802.4441,467

  其它易耗品1.000

  钕(Nd)0.2205504437.6078.27420,684

  钕铁硼

  2,500

  速凝甩镨(Pr)0.0601504235.8972.1545,385

  —85—

  带镝铁合金

  0.040100200170.9406.83817,094

  (DyFe)

  铁0.6301,5750.5600.353

  铁硼0.0501255.1300.257

  耐火材料0.001

  高纯氩0.2005000.6000.120

  其它易耗品0.050

  荧光粉80.5发光材料1.00080.5119.660119.6609,633

  金属钐(Sm)0.2002012.2510.4702.094

  纯铁(Fe)0.760760.5600.426

  金属钴(Co)0.020220.5100.410

  粘结磁

  100金属锆(Zr)0.020222.2200.444

  耐火材料等0.200

  高纯氩0.200200.6000.120

  其它易耗品0.050

  合计7,561256,605

  (2)外购燃料及动力费

  项目达产后,2018年外购燃料及动力主要为电、水和采暖用天

  然气,项目所用燃料动力费总计约2,000万元。

  表15-4项目达产年燃料、动力费用估算表

  序号名称需求量单位单价(元)总价(万元)

  1电2,397.61万度0.781,870

  2水8.25万吨3.98

  万Nm3

  3天然气32.173.0

  合计2,000

  (3)工资及福利费

  —86—

  项目职工定员307人,投产第一年年工资及福利费总额为3,379

  万元,以后各年按5%的增长率递增;达产年工资及福利费估算为

  3,725万元。详见附表5-1:工资及福利估算表)

  (4)折旧费

  固定资产折旧计算方法:按直线法计提,其中建筑工程残值率为

  5%,折旧年限30年;设备残值率为5%,新增设备折旧年限10年,

  搬迁设备折旧年限4年。经测算,达产年折旧费为2,267万元。(详

  见附表6:固定资产折旧费估算表)

  (5)摊销费

  无形资产摊销年限为50年,其他递延资产的摊销年限为5年。

  估算达产年摊销费为1107万元。

  (6)修理费

  据有研稀土经验,年修理费按照设备投资的5%估算为542万元。

  (7)其他不可预计费用

  年其他不可预计费用估算约为4,494万元。

  (8)总成本费用测算结果

  经测算,项目达产后,2018年总成本费用为270,741万元。详

  见附表八:项目总成本费用估算表)

  15.3.2固定成本和可变成本

  (1)固定成本:包括工资福利费、修理费、折旧费、摊销费和

  其他费用等。

  经测算,项目达产后,2018年固定成本为12,136万元。

  (2)可变成本:包括原材料、外购燃料及动力费等。

  经测算,项目达产后,2018年可变成本为258,605万元。

  (详见

  —87—

  附表八:项目总成本费用估算表)

  15.3.3经营成本

  经营成本=总成本费用—折旧费—摊销费—利息支出

  经估算,项目达产年经营成本为267,367万元。(详见附表八:

  项目总成本费用估算表)

  15.4利润总额及利润分配

  利润总额:销售收入扣除销售税金及附加、总成本费用后即为利

  润总额。经测算,项目达产年(第5年)利润总额为17,024万元,

  销售利润率5.30%;税后利润为14,470万元,净利润率4.51%。

  盈余公积金按税后利润10%计提为1,447万元。(详见附表五:

  损益表)

  15.5盈利能力分析

  1、项目财务净现值(FNPV)

  财务净现值:是指按设定的折现率Ic计算的项目计算期内各年

  净现金流量的现值之和。当FNPV大于或等于0,表示项目的盈利能

  力达到或超过了所要求的盈利水平。

  根据项目投资现金流量表计算,本项目财务净现值(Ic=8%):所

  得税前NPV=20,279万元,所得税后NPV=13,483万元。详见附表一:

  现金流量表)

  2、项目财务内部收益率(FIRR)

  财务内部收益率:是指项目在整个计算期内各年折现后净现金流

  量现值累计等于0时的折现率。FIRR大于或等于基准收益率Ic时,

  —88—

  即认为项目的盈利性能够满足要求。

  根据项目投资现金流量表计算,本项目税前财务内部收益率

  IRR=21.03%,税后财务内部收益率IRR=18.11%。

  (详见附表一:现金

  流量表)

  3、项目静态投资回收期(Pt)

  静态投资回收期,是以项目的净收益抵偿全部投资(包括建设投

  资和流动资金投资)的需要的时间(含建设期)。现金流量表中累计

  净现金流量中负值变为0的时点,即为项目的投资回收期。投资回收

  期越短,项目的盈利能力和抗风险能力越好。

  根据项目投资现金流量表计算,项目静态投资回收期:税前

  Pt=6.52年,税后Pt=6.68年(含建设期)(详见附表一:现金流量

  从本项目各项盈利指标来看,财务净现值远大于零,内部收益率

  高于社会平均折现系数,投资回收期较为合理。

  15.6不确定性分析

  15.6.1盈亏平衡分析

  根据总成本费用估算表和利润与利润分配表的数据,计算期内,

  以生产能力利用率表示的情况下盈亏平衡点(BEP)为:

  年固定总成本

  =41.62%

  BEP=年销售收入—年可变成本—年销售税金

  计算结果表明,情况下只要达到生产能力的41.62%并如期销售,

  企业即可保持收支平衡,当生产总量高于此值时项目开始盈利。由此

  —89—

  可见具有较强的抗风险能力。

  15.6.2敏感性分析

  为进一步预测项目的可靠性、风险性及抗风险能力,对影响经济

  效益的主要因素经营收入、经营成本和建设投资进行敏感性分析。当

  经营收入、经营成本、建设投资等主要因素变化时,对内部收益率影

  响见附表三:敏感性分析表。

  经敏感性分析表明,影响内部收益率的诸因素中,销售收入为

  最敏感:

  当销售收入降低2%,内部收益率为13.50%

  当销售收入降低4%,内部收益率为8.68%

  15.7财务评价结论

  本项目财务评价各项指标数据和不确定性分析的结果表明,本项

  目具有较好的盈利能力,财务内部收益率高于基准收益率,利润率、

  投资回收期等指标均好于行业平均水平,且具有较强的抗风险能力,

  项目在财务上是可行的。

  —90—

  第十六章社会评价

  16.1社会效益分析

  新基地中白光LED荧光粉、粘结磁粉等新材料的产业化,超高冷

  速晶相控制技术及设备、高温高压焙烧工艺及设备等新技术、新装备

  的应用,以及新材料开发、中试及验证平台的建成,将形成对稀土行

  业的示范作用,促进稀土行业的技术升级和产业结构调整。

  稀土公共技术服务平台囊括分析测试、稀土功能材料开发、中试

  和应用性能评价等全面的技术服务内容,同时担负稀土领域高技术人

  才的培养的任务,将对我国稀土行业创新能力的提升发挥重要作用。

  此外,各向同性粘结磁粉的产业化,将增加金属钐的使用,为促

  进稀土资源的平衡利用发挥示范作用。

  综上所述,有研稀土燕郊新基地的建设,在提升企业自身技术水

  平和竞争实力的同时,对于提升我国稀土行业技术水平及国际竞争力,

  促进我国稀土行业可持续发展也具有示范作用和积极意义,具有较好

  的社会效益。

  16.2项目与所在地互适性分析

  本项目建设符合国家和河北省有关产业结构调整政策;该项目的

  建设得到当地政府部门的积极支持和配合;项目建成后有利于推动当

  地经济结构调整,提高居民收入,项目建设得到当地居民的支持;项

  目所在区域有一定的经济基础,人员素质较高,现有技术、文化状况

  能够适应本项目的建设和发展。

  —91—

  16.3社会风险分析

  由于本项目不涉及拆迁、移民安置等问题,项目生产过程中对周

  围环境影响较小,因此本项目社会风险较小。

  16.4社会评价结论

  综上所述,本项目的建设将产生积极的社会影响,与所在地互适

  性良好,将有力地促进当地经济的建设和发展。

  —92—

  第十七章风险评估与管理

  17.1市场风险

  随着技术的不断成熟和市场竞争状况的不断变化,稀土产品的销

  售价格也随之波动。近两年,相关稀土原材料价格波动较为明显,而

  稀土下游材料的价格上涨明显滞后,这样势必会对公司的经营及盈利

  产生影响。

  与市场同类产品相比,项目主要产品技术指标先进,且拥有自主

  知识产权。有研稀土具备良好的商业信誉和品牌优势,具有较好的议

  价能力和市场竞争能力。项目具有较强的抗市场风险能力。

  采取的对策:努力提高产品的技术水平,提升技术创新能力,不

  断提高产品的科技含量和质量水平。同时,加强管理,提高材料利用

  率和产品合格率,降低能源消耗,降低成本,提升产品竞争力。

  17.2技术风险

  项目采用的生产技术均为有研稀土自主研发的、具有知识产权的

  技术。有研稀土自上世纪50年代开始致力于稀土及稀土材料的研发,

  在稀土矿石处理、冶炼分离、磁性材料、发光材料等领域保持着国内

  领先的技术优势。在长期的研发实践中,有研稀土积累了丰富的工程

  化技术开发经验,培养了一批年富力强、基础雄厚、经验丰富的科技

  创新人才,这些积累能够保证有研稀土在国内处于技术领先地位。

  但是,随着技术的不断进步和市场竞争的加剧,研发基础设施较

  为落后、人才团队水平有待提升、研发管理模式有待改进等问题也逐

  渐显现,本项目中的公共技术服务平台项目将重点解决上述问题。

  本项目技术风险较小。

  —93—

  17.3资金风险

  项目建设所需资金全部为企业自有资金。目前有研稀土自有资金

  充裕,能够满足项目建设和运营的需要。项目资金风险较小。

  17.4政策风险

  根据《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》

  发[2011]12号)等有关政策要求,我国稀土产业进一步加大保护和

  合理利用稀土资源力度,加快转变产业发展方式,促进产业结构调整,

  严格控制稀土开采和冶炼分离能力。

  项目主要产品钕铁硼速凝甩带、LED荧光粉、稀土粘结磁粉、高

  纯稀土化合物等项目均符合国家相关产业政策,为国家优先支持发展

  的高新技术产业,项目产品技术指标先进,附加值高。项目符合国家

  政策导向,政策风险较小。

  综上所述,项目风险较小,在加强管理、积极应对的基础上,风

  险完全可控。

  —94—

  第十八章结论

  1、项目主要产品稀土粘结磁粉、钕铁硼速凝甩带、白光LED荧

  光粉、高纯稀土金属等均是国家鼓励投资的稀土深加工项目,符合国

  家产业政策和发展规划,符合企业发展战略。

  2、本项目采用节能、环保、高效的生产工艺,符合国家有关节

  能环保要求,具有较好的生态效益。

  3、项目选址地理位置、环境条件优越,建设条件良好,建设规

  模适度,总体方案设计合理。

  4、新基地建设将改善和提升生产科研条件和水平,提高公司盈

  利能力,具有较好的经济效益,能够促进企业的长期健康发展。

  5、项目将对稀土行业提高技术水平、平衡利用资源和调整产业

  结构具有积极的示范意义,且有助于促进地方经济发展,具有良好的

  社会效益。

  6、项目符合国家政策导向,采用自有知识产权技术,企业自有

  资金充裕,产品具有市场竞争优势,整体风险较小。

  综上所述,项目符合国家产业政策,符合企业发展规划,在解决

  企业面临的现实问题的同时,完善科研基础设施,提高生产技术水平,

  增加新的盈利增长点,提升企业竞争能力和盈利能力,具有较好的经

  济效益。同时,提升行业技术服务能力,形成对行业的积极示范,具

  有较好的社会效益。项目总体可行。

  —95—

  总平面规划图

  —96—

  项目建设投资估算表

  单位:万元

  技术经济指标

  建筑设备

  序号工程或费用名称安装其他费用合计备注

  单单位投资

  工程费购置费数量

  费位(元/单位)

  1工程费用20,56910,8420031,411

  1.1土建工程16,54916,549m46,5073,558

  1.1.1金属车间3,0303,030m8,6583,500层高>8m

  1.1.2合金车间3,1043,104m8,8683,500层高>8m

  1.1.3发光车间2,2492,249m6,4263,500层高>8m

  1.1.4精细化工车间1,3731,373m4,5773,000层高>8m

  1.1.5综合楼(3F)2,2842,284m4,5685,000

  1.1.6倒班宿舍(3F)1,9441,944m4,8604,000

  1.1.7库房及辅助设施2,5652,565m8,5503,000层高>8m

  1.2室外工程4,0204,020

  1.2.1绿化180180m9,000

  1.2.2道路及停车场780780m26,000

  1.2.3室外配套工程3,0603,060

  1.3生产设备10,842010,842

  1.3.1搬迁设备(现值)4,11204,112

  1.3.2新增生产设备6,73006,730

  2其他费用7,5727,572

  2.1土地使用费2,2612,261亩136.9

  2.2搬迁费2,0002,000

  2.3可研咨询费1818冀价经费字[2002]10号

  2.4环评费2020计价格[2002]125号

  2.5环保设施1,0001,000

  2.6建设单位管理费200200财政部财建【2002】394号

  2.7城市建设配套费811811冀价经费字[2002]29号

  2.8勘察费656532,56020计价格【2002】10号

  2.9工程监理费400400发改价格【2007】670号

  2.10设计费445445计价格【2002】10号

  2.11图纸审查费1010经费字[2002]第27号

  2.12招标代理费260260计价格【2002】1980号

  2.13人防工程易地建设费70

  2.14121246,5072.5

  墙改基金及散装水泥基金

  3预备费700

  4建设总投资(1+2+3)20,56910,84208,27239,683

  —1—

  项目投资现金流量表

  单位:万元

  建设期投产期达产期

  序号123456789101112合计

  经营负荷80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%

  1现金流入260,412290,731320,982320,638320,294320,294320,294320,294320,294371,4133,165,646

  1.1营业收入260,412290,731320,982320,638320,294320,294320,294320,294320,294320,2943,114,527

  1.2回收固定资产残值14,60014,600

  1.3回收流动资金36,51936,519

  2现金流出27,77811,905270,618274,659304,149300,798300,985301,191301,411301,640301,880302,1293,190,998

  2.1建设投资27,77811,90539,683

  2.2流动资金29,0633,5653,5654042434750525236,519

  2.3经营成本214,451240,905267,367267,548267,739267,944268,160268,386268,624268,8732,599,995

  2.4销售税金及附加27,10430,18933,21733,21033,20433,20433,20433,20433,20433,204322,944

  3所得税前净现金流量-27,778-11,905-10,20616,07216,83319,84019,30919,10318,88318,65418,41469,284166,505

  4累计所得税前净现金流量-27,778-39,683-49,889-33,816-16,9832,85722,16641,27060,15378,80797,221166,505

  5调整所得税(15%)2,3222,4392,5542,4762,5432,6722,6392,6052,5702,53225,352

  6所得税后净现金流量-27,778-11,905-12,52813,63314,27917,36416,76616,43116,24416,04915,84466,752141,153

  7累计所得税后净现金流量-27,778-39,683-52,211-38,577-24,298-6,9349,83226,26442,50858,55774,401141,153

  计算指标:所得税后所得税前

  项目投资财务内部收益率21.66%25.23%

  项目投资财务净现值(ic=8%)29,28940,604

  项目投资回收期6.706.01

  —2—

  利润及利润分配表

  单位:万元

  建设期投产期达产期

  序号123456789101112合计

  经营负荷80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%

  1销售收入260,412290,731320,982320,638320,294320,294320,294320,294320,294320,2943,114,527

  2销售税金及附加27,10430,18933,21733,21033,20433,20433,20433,20433,20433,204322,944

  3总成本费用217,825244,280270,741270,923270,136269,279269,495269,721269,959270,2092,622,570

  4补贴收入

  5利润总额15,48316,26217,02416,50516,95417,81117,59517,36917,13116,881169,013

  6弥补以前年度亏损

  7应纳税所得额15,48316,26217,02416,50516,95417,81117,59517,36917,13116,881169,013

  8所得税(15%)2,3222,4392,5542,4762,5432,6722,6392,6052,5702,53225,352

  9净利润(可供分配利润)13,16113,82314,47014,02914,41115,13914,95614,76414,56114,349143,661

  10法定盈余公积金(10%)1,3161,3821,4471,4031,4411,5141,4961,4761,4561,43514,366

  11应付利润

  12未分配利润11,84512,44113,02312,62612,97013,62513,46013,28813,10512,914129,297

  13累计未分配利润11,84524,28637,30949,93562,90576,53089,990103,278116,383129,297

  14息税前利润42,58746,45150,24149,71550,15851,01550,79950,57350,33550,085491,957

  15息税折旧摊销前利润45,96149,82653,61553,09052,55552,35052,13451,90851,67051,421514,532

  16盈亏平衡点41.62%

  17投资利润率33.62%

  18税后投资利润率28.57%

  19销售利润率5.30%

  20税后销售利润率4.51%

  —3—
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